鵬鵬
審核部門/組別|資材部|審核員|審核日期|201
7.
7.3|
審核標(biāo)準(zhǔn)條款:
5.3/
6.1/
6.2/
7.2/
7.3/
7.5/
8.1/
8.
4.1/
8.
4.2/
8.
4.3/
8.
5.6|
NO|審核項(xiàng)目|判定|審核記錄(審核發(fā)現(xiàn))|
A|B|C|
1|2|3|4|5|
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限:|
1、是否制定了部門的組織結(jié)構(gòu)圖|
2、各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限,并形成iso三體系認(rèn)證化記錄?|
3、各崗位職責(zé)權(quán)限如何有傳達(dá)到各人員了解?|
6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施:|
1、是否對本部門存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析及評估?|
2、是否制定了應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施,并予以實(shí)施?|
3、是否評價(jià)了這些措施的有效性?|
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃:|
1、該部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?目標(biāo)是否傳達(dá)給相關(guān)人員知曉?|
2、目標(biāo)達(dá)成狀況如何?是否有定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?|
3、目標(biāo)未達(dá)成如何處理?是否進(jìn)行原因分析,并采取糾正措施?|
7.2 能力:|
1、是否有相應(yīng)的崗位說明書?|
2、如何證明人員能力符合要求?如:相應(yīng)的教育、經(jīng)歷、或培訓(xùn)證明|
3、對能力不足是否制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)?|以上能否提供相關(guān)記錄?|
7.3 意識(shí):|
1、抽查員工對質(zhì)量方針、本部門目標(biāo)的掌握,并如何對達(dá)成目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?|
1.組織架構(gòu)圖|
2.采購員職務(wù)說明書|
3.會(huì)議、郵件|
1.有分析|
2.是,已經(jīng)實(shí)施|
3.是,措施都有效|
1.供應(yīng)商交付及時(shí)率85%以上分,目標(biāo)已通過郵件傳達(dá)。|
2.今年1-6月份供應(yīng)商交付及時(shí)率全部85%以上分。每月統(tǒng)計(jì)一次。|
3.暫時(shí)全部達(dá)成。|
1.有采購部
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