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過程iso認(rèn)證流程建議｜P1組織環(huán)境｜過程主要負(fù)責(zé)人｜高層｜
.過程涉及iso三體系認(rèn)證｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》等｜
標(biāo)準(zhǔn)條款要求｜方法、內(nèi)容｜記錄｜評(píng)價(jià)｜
5.2質(zhì)量方針｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)｜與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況｜經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)｜√｜
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施｜6風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜4組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》｜《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》｜《組織績效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》｜《相關(guān)方需求和期望》｜《質(zhì)量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》｜《QMS總過程識(shí)別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖》｜√｜
過程特性：｜是｜否｜下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)）問題是否已明確｜是｜否｜
是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設(shè)備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）｜√｜過程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化？｜√｜使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）｜√｜是否已明確過程相關(guān)接口？｜√｜如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）｜√｜過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？｜√｜是否保持了記錄？｜√｜
序號(hào)｜問題｜審核記錄｜評(píng)價(jià)｜
符合｜不符合｜
1｜開展過程活動(dòng)的條件（審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：
安陽誠信aaa等級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，安陽誠信aaa等級(jí)認(rèn)證
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