iso9001過程分析報告表

1、 ISO9001體系iso三體系認證一套；認證咨詢合同
2、 質(zhì)量目標的統(tǒng)計、分析及沒有完成目標部門的整改報告（原因分析、糾正和預防措施、驗證）；
3、 ISO9001內(nèi)審資料（內(nèi)審計劃、檢查表、簽到表、不符合項報告、內(nèi)審報告、不符合項報告的結(jié)案）；
4、 ISO9001管理評審資料（管理評審通知，管理評審報告）；
5、 客戶滿意度調(diào)查、分析及改進；
6、 合同評審相關記錄；
7、 年度培訓計劃及相關簽到記錄；
8、 供應商的評審計劃及評審記錄；
9、 上次認證咨詢審核的所有資料；
10、 用于iso三體系認證檢驗和試驗的儀器、工具的內(nèi)外校報告、清單； 1
1、 公司的，機構(gòu)代碼復印件； 1
2、 各部門運行的相關記

合企業(yè)的實際情況，是否具有可操作性。

在充分性方面進行ISO9001管理評審，應評審質(zhì)量管理體系是否覆蓋了標準的全部要求，如有刪減時是否有足夠的根據(jù)，是否能確保具有持續(xù)滿足顧客要求的能力。各過程和質(zhì)量活動的影響是否都受到了有效控制。

在有效性方面進行ISO9001管理評審，應評審質(zhì)量管理體系是否按iso三體系認證規(guī)定有效地運行，是否留有必要的證據(jù)，能否保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，能否持續(xù)地滿足顧客的要求。

在效率方面進行ISO9001管理評審，質(zhì)量管理體系是否有助于組織工作效率的提高，是否有相應的統(tǒng)計分析資料對此加以證實，隨著效率的提高，成本是否降低。

進行ISO9001管理評審在對以上方面作出評價的同時，進行ISO9001管理評審還應決定質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要更改。

在進行ISO9001管理評審前應作出充分準備，宜由有關職能部門提交專題報告。這些管理評審的輸入可包括：

進行ISO9001管理評審第
一、管理者代表對質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量方針、目標的實施等情況提出綜合報告，對質(zhì)量管理體系的動作作出初步評價，識別存在的主要問題并提出相應的措施建議。

進行ISO9001管理評審第
二、質(zhì)量檢驗部門負責人提出iso三體系認證質(zhì)量狀況分析報告，包括iso三體系認證質(zhì)量符合性與前一個周期的對比分析，當前仍然存在的不合格的主要問題、原因和對策建議。

進行ISO9001管理評審第
三、質(zhì)量管理部門負責人對顧客反饋、顧客滿意度的評價、內(nèi)部審核、糾正和預防措施、前次管理評審的跟蹤措施實施情況以及質(zhì)量管理體系更改情況提出報告和相應的改進建議。

進行ISO9001管理評審第
四、其它有關報告針對ISO9001質(zhì)量管理體系運行的突出問題和可能引起質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的問題，根據(jù)較高管理者的要求，可由有關職能部門提出相應的報告，如質(zhì)量管理部門關于完善質(zhì)量管理體系的報告，采購部門關于供方狀況的報告，認證老師部門關于質(zhì)量成本的報告，營銷部門關于市場情況的報告等。

ISO9001管理評審的實施應由較高管理者策劃并主持。管理評審應規(guī)定一定的時間間隔。如“間隔不超過一年”，“在每年12月份進行”等。只規(guī)定，“每年進行一次”則不符合要求，因為若2007年1月和2008年12月各進行一次，事實上時間間隔已近兩年。

ISO9001管理評審是決策性評審，宜在較高管理層進行?？裳堄嘘P職能部門和有關管理層的人員參加管理評審，但把它開成全體中層干部會議是不適當?shù)?。因為?guī)模過大，不便于研究分析問題。

ISO9001管理評審會議應在一周前事先發(fā)出通知，并將管理評審輸入材料發(fā)給與會者，以便作好準備。

ISO9001管理評審的輸出應包括改進措施，如：

質(zhì)量管理體系及其過程的改進：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系iso三體系認證的改進意見。

進行ISO9001管理評審過程、iso三體系認證或服務審核：為了進一步查清影響iso三體系認證質(zhì)量和某些關鍵、重要過程的情況，分析影響因素需要進行過程審核。為了評價iso三體系認證的實際狀況，開展與同行企業(yè)的對比分析，需要進行iso三體系認證或服務審核。以改進iso三體系認證，更好的滿足顧客要求。

進行ISO9001管理評審的資源需求：應提出影響iso三體系認證質(zhì)量的重要資源配置的項目計劃。

對ISO9001管理評審的結(jié)果及引起的相關措施，都應予以記錄，并保存。

1、 ISO9001體系iso三體系認證一套；認證咨詢合同
2、 質(zhì)量目標的統(tǒng)計、分析及沒有完成目標部門的整改報告（原因分析、糾正和預防措施、驗證）；
3、 ISO9001內(nèi)審資料（內(nèi)審計劃、檢查表、簽到表、不符合項報告、內(nèi)審報告、不符合項報告的結(jié)案）；
4、 ISO9001管理評審資料（管理評審通知，管理評審報告）；
5、 客戶滿意度調(diào)查、分析及改進；
6、 合同評審相關記錄；
7、 年度培訓計劃及相關簽到記錄；
8、 供應商的評審計劃及評審記錄；
9、 上次認證咨詢審核的所有資料；
10、 用于iso三體系認證檢驗和試驗的儀器、工具的內(nèi)外校報告、清單； 1
1、 公司的，機構(gòu)代碼復印件； 1
2、 各部門運行的相關記錄提供。

2018年ISO9001質(zhì)量管理體系評審報告

目 錄｜
1、管理評審計劃｜
2、管理評審通知單｜
3、管理評審會議簽到表｜
4、管理評審會記錄｜
5、管理評審報告｜
6、管理評審輸入資料：｜a． 質(zhì)量管理體系建立和運行情況回報 1｜b． 質(zhì)量方針、目標完成情況 2｜c． 內(nèi)審報告 3｜d． 糾正和預防措施情況報告 4｜e． 過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析報告 5｜f. 顧客滿意度評價報告 6｜g. 資源配置分析報告 7｜h. 應對風險和機遇的措施有效性分析報告 8 ｜
7、改進計劃｜

有限公司

管理評審計劃

編號：評審目的：｜評審組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜，質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效。｜

評審參加部門、人員：｜總經(jīng)理、管代及各部門負責人。｜

評審內(nèi)容：｜a．質(zhì)量管理體系建立和運行情況 ｜b．質(zhì)量方針、目標完成情況 ｜c．內(nèi)審結(jié)果 ｜d．糾正和預防措施實施情況 ｜e．過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析 ｜f. 顧客滿意度評價｜g. 資源配置分析｜h. 應對風險和機遇的措施的有效性分析 ｜各部門評審準備工作要求：｜1按評審內(nèi)容各部門準備書面材料，要有數(shù)據(jù)｜2各部門提出具體改進措施或建議｜計劃的評審時間：｜2018年1月10日。｜

編制：

2019年ISO9001質(zhì)量管理體系評審報告

1、管理評審計劃｜
2、管理評審通知單｜
3、管理評審會議簽到表｜
4、管理評審會記錄｜
5、管理評審報告｜
6、管理評審輸入資料：｜a． 質(zhì)量管理體系建立和運行情況回報 1｜b． 質(zhì)量方針、目標完成情況 2｜c． 內(nèi)審報告 3｜d． 糾正和預防措施情況報告 4｜e． 過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析報告 5｜f. 顧客滿意度評價報告 6｜g. 資源配置分析報告 7｜h. 應對風險和機遇的措施有效性分析報告 8 ｜
7、改進計劃｜

有限公司

管理評審計劃

編號：評審目的：｜評審組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜，質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效。｜

評審參加部門、人員：｜總經(jīng)理、管代及各部門負責人。｜

評審內(nèi)容：｜a．質(zhì)量管理體系建立和運行情況 ｜b．質(zhì)量方針、目標完成情況 ｜c．內(nèi)審結(jié)果 ｜d．糾正和預防措施實施情況 ｜e．過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析 ｜f. 顧客滿意度評價｜g. 資源配置分析｜h. 應對風險和機遇的措施的有效性分析 ｜各部門評審準備工作要求：｜1按評審內(nèi)容各部門準備書面材料，要有數(shù)據(jù)｜2各部門提出具體改進措施或建議｜計劃的評審時間：｜2018年1月10日。｜

編制：

合企業(yè)的實際情況，是否具有可操作性。 在充分性方面進行iso9001管理評審，應評審質(zhì)量管理體系是否覆蓋了標準的全部要求，如有刪減時是否有足夠的根據(jù)，是否能確保具有持續(xù)滿足顧客要求的能力。各過程和質(zhì)量活動的影響是否都受到了有效控制。 在有效性方面進行iso9001管理評審，應評審質(zhì)量管理體系是否按iso三體系認證規(guī)定有效地運行，是否留有必要的證據(jù)，能否保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，能否持續(xù)地滿足顧客的要求。 在效率方面進行iso9001管理評審，質(zhì)量管理體系是否有助于組織工作效率的提高，是否有相應的統(tǒng)計分析資料對此加以證實，隨著效率的提高，成本是否降低。 進行iso9001管理評審在對以上方面作出評價的同時，進行iso9001管理評審還應決定質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要更改。 在進行iso9001管理評審前應作出充分準備，宜由有關職能部門提交專題報告。這些管理評審的輸入可包括： 進行iso9001管理評審第
一、管理者代表對質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量方針、目標的實施等情況提出綜合報告，對質(zhì)量管理體系的動作作出初步評價，識別存在的主要問題并提出相應的措施建議。 進行iso9001管理評審第
二、質(zhì)量檢驗部門負責人提出iso三體系認證質(zhì)量狀況分析報告，包括iso三體系認證質(zhì)量符合性與前一個周期的對比分析，當前仍然存在的不合格的主要問題、原因和對策建議。 進行iso9001管理評審第
三、質(zhì)量管理部門負責人對顧客反饋、顧客滿意度的評價、內(nèi)部審核、糾正和預防措施、前次管理評審的跟蹤措施實施情況以及質(zhì)量管理體系更改情況提出報告和相應的改進建議。 進行iso9001管理評審第
四、其它有關報告針對iso9001質(zhì)量管理體系運行的突出問題和可能引起質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的問題，根據(jù)較高管理者的要求，可由有關職能部門提出相應的報告，如質(zhì)量管理部門關于完善質(zhì)量管理體系的報告，采購部門關于供方狀況的報告，認證老師部門關于質(zhì)量成本的報告，營銷部門關于市場情況的報告等。 iso9001管理評審的實施應由較高管理者策劃并主持。管理評審應規(guī)定一定的時間間隔。如“間隔不超過一年”，“在每年12月份進行”等。只規(guī)定，“每年進行一次”則不符合要求，因為若2007年1月和2008年12月各進行一次，事實上時間間隔已近兩年。 iso9001管理評審是決策性評審，宜在較高管理層進行?？裳堄嘘P職能部門和有關管理層的人員參加管理評審，但把它開成全體中層干部會議是不適當?shù)?。因為?guī)模過大，不便于研究分析問題。 iso9001管理評審會議應在一周前事先發(fā)出通知，并將管理評審輸入材料發(fā)給與會者，以便作好準備。 iso9001管理評審的輸出應包括改進措施，如： 質(zhì)量管理體系及其過程的改進：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系iso三體系認證的改進意見。 進行iso9001管理評審過程、iso三體系認證或服務審核：為了進一步查清影響iso三體系認證質(zhì)量和某些關鍵、重要過程的情況，分析影響因素需要進行過程審核。為了評價iso三體系認證的實際狀況，開展與同行企業(yè)的對比分析，需要進行iso三體系認證或服務審核。以改進iso三體系認證，更好的滿足顧客要求。 進行iso9001管理評審的資源需求：應提出影響iso三體系認證質(zhì)量的重要資源配置的項目計劃。 對iso9001管理評審的結(jié)果及引起的相關措施，都應予以記錄，并保存。

ISO9001體系認證咨詢2008版審核有兩種方式，一種為職能審核也就是按部門審核實施，還有一種是按iso三體系認證實現(xiàn)過程審核，而ISO9001體系認證咨詢2015版標準不能按條款審核了，按過程審核更好。為什么要這么說呢？下面就2015版審核重點分析下原因。

ISO9001體系認證咨詢2015版是革命性的改變，想忽悠一下不知情的小企業(yè)可以按以前什么“職能分配表“湊個數(shù)。但真正在給中大型企業(yè)按2015版審核沒有充分的準備是不行的。

可以咨詢東莞市鍵鋒企業(yè)管理咨詢有限公司.

供參考：

合的實際情況，是否具有可操作性。

在充分性方面進行ISO9001管理評審，應評審質(zhì)量管理體系是否覆蓋了標準的全部要求，如有刪減時是否有足夠的根據(jù)，是否能確保具有持續(xù)滿足顧客要求的能力。各過程和質(zhì)量活動的影響是否都受到了有效控制。

在有效性方面進行ISO9001管理評審，應評審質(zhì)量管理體系是否按iso三體系認證規(guī)定有效地運行，是否留有必要的證據(jù)，能否保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，能否持續(xù)地滿足顧客的要求。

在效率方面進行ISO9001管理評審，質(zhì)量管理體系是否有助于組織工作效率的提高，是否有相應的統(tǒng)計分析資料對此加以證實，隨著效率的提高，成本是否降低。

進行ISO9001管理評審在對以上方面作出評價的同時，進行ISO9001管理評審還應決定質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要更改。

在進行ISO9001管理評審前應作出充分準備，宜由有關職能部門提交專題報告。這些管理評審的輸入可包括：

進行ISO9001管理評審第
一、管理者代表對質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量方針、目標的實施等情況提出綜合報告，對質(zhì)量管理體系的動作作出初步評價，識別存在的主要問題并提出相應的措施建議。

進行ISO9001管理評審第
二、質(zhì)量檢驗部門負責人提出iso三體系認證質(zhì)量狀況分析報告，包括iso三體系認證質(zhì)量符合性與前一個周期的對比分析，當前仍然存在的不合格的主要問題、原因和對策建議。

進行ISO9001管理評審第
三、質(zhì)量管理部門負責人對顧客反饋、顧客滿意度的評價、內(nèi)部審核、糾正和預防措施、前次管理評審的跟蹤措施實施情況以及質(zhì)量管理體系更改情況提出報告和相應的改進建議。

進行ISO9001管理評審第
四、其它有關報告針對ISO9001質(zhì)量管理體系運行的突出問題和可能引起質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的問題，根據(jù)較高管理者的要求，可由有關職能部門提出相應的報告，如質(zhì)量管理部門關于完善質(zhì)量管理體系的報告，采購部門關于供方狀況的報告，認證老師部門關于質(zhì)量成本的報告，營銷部門關于市場情況的報告等。

ISO9001管理評審的實施應由較高管理者策劃并主持。管理評審應規(guī)定一定的時間間隔。如“間隔不超過一年”，“在每年12月份進行”等。只規(guī)定，“每年進行一次”則不符合要求，因為若2007年1月和2008年12月各進行一次，事實上時間間隔已近兩年。

ISO9001管理評審是決策性評審，宜在較高管理層進行?？裳堄嘘P職能部門和有關管理層的人員參加管理評審，但把它開成全體中層干部會議是不適當?shù)?。因為?guī)模過大，不便于研究分析問題。

ISO9001管理評審會議應在一周前事先發(fā)出通知，并將管理評審輸入材料發(fā)給與會者，以便作好準備。

ISO9001管理評審的輸出應包括改進措施，如：

質(zhì)量管理體系及其過程的改進：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系iso三體系認證的改進意見。

進行ISO9001管理評審過程、iso三體系認證或服務審核：為了進一步查清影響iso三體系認證質(zhì)量和某些關鍵、重要過程的情況，分析影響因素需要進行過程審核。為了評價iso三體系認證的實際狀況，開展與同行的對比分析，需要進行iso三體系認證或服務審核。以改進iso三體系認證，更好的滿足顧客要求。

進行ISO9001管理評審的資源需求：應提出影響iso三體系認證質(zhì)量的重要資源配置的項目計劃。

對ISO9001管理評審的結(jié)果及引起的相關措施，都應予以記錄，并保存。

ISO9001體系認證咨詢2008版審核有兩種方式，一種為職能審核也就是按部門審核實施，還有一種是按產(chǎn)品實現(xiàn)過程審核，而ISO9001體系認證咨詢2015版標準不能按條款審核了，按過程審核更好。為什么要這么說呢？下面就2015版審核重點分析下原因。 ISO9001體系認證咨詢2015版是革命性的改變，想忽悠一下不知情的小企業(yè)可以按以前什么“職能分配表“湊個數(shù)。但真正在給中大型企業(yè)按2015版審核沒有充分的準備是不行的。

IATF16949-2016標準與程序iso三體系認證對照表

ISO9001:2015條款前言引言0.1總則0.2質(zhì)量管理原則0.3過程方法0.
3.1總則0.
3.2計劃-執(zhí)行-檢查-處理循環(huán)0.
3.3基于風險的思維0.4與其他管理體系標準的關系質(zhì)量管理體系——要求1范圍IATF16949:2016條款前言--汽車質(zhì)量管理體系標準引言對應的程序iso三體系認證程序iso三體系認證的性質(zhì)注意的重點

程序iso三體系認證修改的重點

1.1范圍--汽車行業(yè)對ISO9001：2015的補充

2規(guī)范性引用iso三體系認證

2.1規(guī)范性引用標準和參考性引用標準

3術語和定義

3.1汽車行業(yè)的術語和定義（增加29個，共41個）

4組織的環(huán)境
4.1理解組織及其環(huán)境
4.2理解相關方的需求和期望QP-01組織環(huán)境分析控制程序新程序QP-02相關方需求和期望控制新程序程序組織內(nèi)外部環(huán)境分析報告（SWOT報告）--較高管理者的戰(zhàn)略分析。相關方需求及期望一覽表。

新要求

新要求

4.
2.1理解相關方的需求和期望-補充

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍QM-01-2017質(zhì)量手冊顧客特定要求評審表

全面

4.
3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補充
4.
3.2顧客特殊要求

4.4質(zhì)量管理體系及其過程
4.
4.1略QM-01-2017質(zhì)量手冊

表單

矩陣關系圖，要增加風險機遇

顧客特殊要求評審表全面

4.
4.
1.1iso三體系認證和過程的符合性
4.
4.
1.2iso三體系認證安全

4.
4.2略5領導作用
5.1領導作用和承諾
5.
1.1總則QP-03業(yè)務計劃控制程序大改較高管理者的戰(zhàn)略分析報告、風險思維的證據(jù)（過程清單反映）保存安全方面的記錄（必要時）