iso14001環(huán)境審核檢查細(xì)則，iso14001環(huán)境審核檢查表

ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則？

這個主要是環(huán)境相關(guān)的，就是環(huán)境影響評價，垃圾分類、廢棄物排放達標(biāo)（污水、廢氣、噪音、固體廢棄物分類、危險廢棄物回收以及處理！有事HI我，我在單位專管14001

下載一下GB_T_24001-2004_環(huán)境管理體系_要求及使用指南看看就可以了。

是的，目前按照單位認(rèn)監(jiān)委的相關(guān)規(guī)定，環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢分一階段和二階段，均需去企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)場進行審核。 一階段審核一般為審核組組長去企業(yè)現(xiàn)場，根據(jù)企業(yè)規(guī)模及iso三體系認(rèn)證狀況，一般需0.5—2人日（此處人日包括審核員數(shù)量及審核周數(shù)，比如2人日可以是2名審核員審核1周，也可以是1名審核員審核2周），一階段審核一般包括以下內(nèi)容：
1、企業(yè)iso三體系認(rèn)證化的管理體系信息，管理手冊、控制程序等
2、評價客戶運作場所和現(xiàn)場的具體情況
3、收集關(guān)于客戶的體系范圍、過程和場所的必要信息，及二階段所需資源的配置情況 一階段和二階段之間，最短需間隔0.5周，企業(yè)對一階段審核時發(fā)現(xiàn)的不符合進行整改，并提交審核組長驗證合格后，方可進行二階

ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則，標(biāo)準(zhǔn)，要求……？

iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢審核的審核準(zhǔn)則有ISO14001：200
4、法律法規(guī)及其他要求、相關(guān)方的要求等 標(biāo)準(zhǔn)、要求見鏈接 wenku.baidu/view/67c5ed2d2af90242a895e5c
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ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢審核的審核準(zhǔn)則有ISO14001：200
4、法律法規(guī)及其他要求、相關(guān)方的要求等 標(biāo)準(zhǔn)、要求見鏈接 wenku.baidu/view/67c5ed2d2af90242a895e5c
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單位環(huán)境保護總局iso三體系認(rèn)證環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢管理規(guī)定 環(huán)發(fā)[2001]122號 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢管理規(guī)定》的通知 各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護局（廳）: 《環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢管理規(guī)定》經(jīng)中國環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢指導(dǎo)委員會全體委員會議審議通過，已批準(zhǔn)發(fā)布。現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請結(jié)合本地實際工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 附件：《環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢管理規(guī)定》 二○○一年八月十四日 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為規(guī)范環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢工作,保證認(rèn)證咨詢質(zhì)量,促進合理利用自然資源,節(jié)能降耗,減少污染物的產(chǎn)生和排放,保護環(huán)境,特制訂本規(guī)定。 第二條 凡在中華人民共和國境內(nèi)開展與環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢相關(guān)的活動,必須遵守本規(guī)定。 第三條 本規(guī)定所稱與環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢相關(guān)的活動,是指環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢、咨詢、認(rèn)可、培訓(xùn)、申報等工作。 第四條 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢遵循自愿原則,任何組織都可提出申請。 第二章 管理機構(gòu) 第五條 中國環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢指導(dǎo)委員會(以下簡稱指導(dǎo)委員會)是由單位批準(zhǔn)成立的部際協(xié)調(diào)機構(gòu),負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢以及ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的實施工作進行統(tǒng)一管理。指導(dǎo)委員會辦公室設(shè)在單位環(huán)境保護總局,負(fù)責(zé)指導(dǎo)委員會的日常工作。 指導(dǎo)委員會下設(shè)中國環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)認(rèn)可委員會和中國認(rèn)證咨詢?nèi)藛T單位申報委員會環(huán)境管理專業(yè)委員會,具體負(fù)責(zé)IS014000系列標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督管理工作。 第六條 中國環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)認(rèn)可委員會（以下簡稱環(huán)認(rèn)委）負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)的認(rèn)可及認(rèn)可后的監(jiān)督管理。 第七條 中國認(rèn)證咨詢?nèi)藛T單位申報委員會環(huán)境管理專業(yè)委員會（以下簡稱環(huán)注委）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核員的申報及對培訓(xùn)機構(gòu)的認(rèn)可。 第八條 單位環(huán)境保護總局依據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系咨詢機構(gòu)的備案管理。 第三章 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢管理要求 第九條 凡在中華人民共和國境內(nèi)從事環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢的機構(gòu)須經(jīng)環(huán)認(rèn)委認(rèn)可；從事環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢或咨詢工作的人員及相關(guān)培訓(xùn)課程須經(jīng)環(huán)注委申報；環(huán)境管理體系咨詢機構(gòu)須到單位環(huán)境保護總局備案。 第十條 擬申請環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢的組織（以下簡稱申請認(rèn)證咨詢的組織）可以自主選擇有資格的咨詢機構(gòu)和認(rèn)證咨詢機構(gòu)分別進行環(huán)境管理體系咨詢和認(rèn)證咨詢。 第十一條 申請認(rèn)證咨詢的組織必須具備以下條件： （1）依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立的環(huán)境管理體系在進行現(xiàn)場審核前應(yīng)運行三個月以上； （2）符合單位和地方環(huán)境保護法律、法規(guī)及規(guī)章的要求。 第十二條 申請認(rèn)證咨詢的組織在申請認(rèn)證咨詢審核時，應(yīng)向認(rèn)證咨詢機構(gòu)提交如下證明材料： （1）由具有法定資格的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)近一年內(nèi)出具的該組織各項污染物監(jiān)測結(jié)果； （2）該組織所在地地(市)級以上環(huán)境保護行政主管部門出具的該組織在近一年內(nèi)未因環(huán)境違法受到處罰的證明。 環(huán)境保護行政主管部門開具的證明應(yīng)以日常執(zhí)法監(jiān)督情況為依據(jù),不應(yīng)收取任何費用。 第十三條 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢或咨詢機構(gòu)開展環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢或咨詢活動,應(yīng)向申請認(rèn)證咨詢的組織所在地省級環(huán)境保護行政主管部門提交其認(rèn)可證書或備案資格證書,經(jīng)驗證、登記后方可開展認(rèn)證咨詢或咨詢活動。 環(huán)境管理體系咨詢機構(gòu)與有關(guān)組織簽定環(huán)境管理體系咨詢合同后,須將咨詢項目iso認(rèn)證流程建議抄送申請認(rèn)證咨詢的組織所在地省級環(huán)境保護行政主管部門。 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)在與有關(guān)組織簽定環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢合同后、審核工作開始前,須將認(rèn)證咨詢項目iso認(rèn)證流程建議抄送申請認(rèn)證咨詢的組織所在地省級環(huán)境保護行政主管部門。環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢工作結(jié)束后,認(rèn)證咨詢機構(gòu)應(yīng)將審核報告,在10個工作日內(nèi)抄送申請認(rèn)證咨詢的組織所在地的省級環(huán)境保護行政主管部門。 第四章 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢活動監(jiān)督管理 第十四條 指導(dǎo)委員會負(fù)責(zé)對中國境內(nèi)與環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢相關(guān)的活動監(jiān)督管理,并對環(huán)認(rèn)委和環(huán)注委的工作進行日常監(jiān)督管理。 第十五條 環(huán)認(rèn)委負(fù)責(zé)對認(rèn)證咨詢機構(gòu)實施監(jiān)督管理,并負(fù)責(zé)處理對認(rèn)證咨詢機構(gòu)的有關(guān)投訴。對于違反本規(guī)定或認(rèn)證咨詢質(zhì)量不合格的環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu),任何社會團體和個人均有權(quán)向環(huán)認(rèn)委投訴,環(huán)認(rèn)委將依據(jù)《環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)管理處罰規(guī)則》予以處理。 第十六條 環(huán)注委負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系審核員及審核員培訓(xùn)機構(gòu)實施監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)處理對審核員及審核員培訓(xùn)機構(gòu)的有關(guān)投訴。對有違法失職、徇私舞弊、弄虛作等情況的審核員，由環(huán)注委視其情節(jié)輕重予以警告或降低審核員級別直至注銷申報，并予以公告。 第十七條 環(huán)境保護行政主管部門在日常行政監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)已通過環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢的組織有違反環(huán)境法律、法規(guī)及規(guī)章要求的行為時，應(yīng)依法進行處理，并可通報指導(dǎo)委員會。指導(dǎo)委員會應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護行政主管部門通報的違法處理結(jié)果，對通過認(rèn)證咨詢的組織進行相應(yīng)的處理，并將處理結(jié)果反饋給通報情況的環(huán)境保護行政主管部門。 環(huán)境保護行政主管部門在日常的監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)認(rèn)證咨詢機構(gòu)或咨詢機構(gòu)未按本規(guī)定開展工作的，應(yīng)當(dāng)向指導(dǎo)委員會報告，指導(dǎo)委員會應(yīng)按規(guī)定予以調(diào)查處理。 第十八條 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)應(yīng)按照單位規(guī)定的環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢收費標(biāo)準(zhǔn)向申請認(rèn)證咨詢組織收取費用。環(huán)認(rèn)委應(yīng)對認(rèn)證咨詢機構(gòu)的收費情況進行監(jiān)督。 第五章 附 則 第十九條 本規(guī)定由中國環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢指導(dǎo)委員會辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第二十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行?！董h(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢暫行管理規(guī)定》同時廢止。

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序號 要素 抽查內(nèi)容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
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5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責(zé)是什麼？部門員工崗位職責(zé)是什麼？有無iso三體系認(rèn)證規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標(biāo)。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？ 4 "a.如何獲取崗位培訓(xùn)需求？ b.有無制定《2011年度培訓(xùn)計劃》及每月的《月度培訓(xùn)計劃》？實施情況如何？有無跟進？ c.培訓(xùn)的方式有哪些？如何保證培訓(xùn)的有效性？ d.對新進廠員工有無進行iso、廠紀(jì)廠規(guī)以及消防安全知識的培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓(xùn)和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經(jīng)過確認(rèn)跟進？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進行再培訓(xùn)再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現(xiàn)場抽查。" 6 a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)審員是否有資格證明，且將復(fù)印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓(xùn)情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓(xùn)檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關(guān)專職培訓(xùn)？查看5-10份員工個人培訓(xùn)記錄？ 9 a.外出培訓(xùn)或外請專職導(dǎo)師回廠授課時是否有填寫相關(guān)申請，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員批準(zhǔn)，有無進行相應(yīng)的考核？并將相關(guān)的記錄存檔？ 10 a.從事培訓(xùn)的人員有無其資格確認(rèn)或有相關(guān)的工作經(jīng)驗或經(jīng)相關(guān)人員認(rèn)證？是否備有相關(guān)的培訓(xùn)資料或教材？是否根據(jù)相關(guān)要求進行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務(wù)代理管理辦法》，在其相關(guān)人員請或不在職時，是否依照職務(wù)代理辦法執(zhí)行？有無相應(yīng)的書面資料？ 12 a.確定從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關(guān)工作經(jīng)驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據(jù)是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關(guān)的措施？ b.部門是以何種方式進行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問有關(guān)人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應(yīng)急預(yù)案。 c.詢問有關(guān)人員火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案及交通事故應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)具體程序步驟。 a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進行調(diào)查？并采取相應(yīng)的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應(yīng)急事件，如未發(fā)生，詢問有關(guān)人員，如果有應(yīng)急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進行的應(yīng)急預(yù)案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設(shè)施是否足夠;公司各類應(yīng)急物資（滅火器材、應(yīng)急車輛、應(yīng)急藥品、急救工具等資源）的準(zhǔn)備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓(xùn)、意識及能力相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問負(fù)責(zé)人或管理人員有無制定年度消防培訓(xùn)計劃、職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃？并對其進行培訓(xùn)？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構(gòu)圖？各小組人員是否了解自己的職責(zé)？ d.消防管理的相關(guān)規(guī)定與職責(zé)有無形成iso三體系認(rèn)證？ e.消防演習(xí)有無按iso三體系認(rèn)證規(guī)定實施？實施情況如何？查相關(guān)的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓(xùn)計劃，查各部門上報的培訓(xùn)需求，驗證培訓(xùn)計劃是否是根據(jù)培訓(xùn)需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓(xùn)，抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓(xùn)檔案（或員工檔案中涉及到相關(guān)重要培訓(xùn)的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關(guān)的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關(guān)的法律法規(guī)進行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內(nèi)部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內(nèi)容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關(guān)方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關(guān)溝通記錄給予驗證，是否體現(xiàn)了員工參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)的內(nèi)容？ d.外部信息包含哪些內(nèi)容，詢問部門主管是如何接收、處理相關(guān)外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
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5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
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4.6 "a.部門是否定期對消防設(shè)施進行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習(xí)？ c.現(xiàn)場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設(shè)備檢查記錄表，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預(yù)防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內(nèi)容包含哪些？ c.抽查相關(guān)檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內(nèi)容及檢查報告描述的內(nèi)容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應(yīng)的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預(yù)防措施相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預(yù)防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經(jīng)過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
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2.3 e
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4.5 ohs
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4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認(rèn)證是如何進行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負(fù)責(zé)人 審核組長 審核員

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iso14001環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表范文？

內(nèi)審檢查表沒有一個固定的，要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條文及貴司實際運作需求來進行，也可以到百度上下載一些其他公司的范本來參考參考.

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序號 要素 抽查內(nèi)容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
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4.1" "a.人力資源部的職責(zé)是什麼？部門員工崗位職責(zé)是什麼？有無iso三體系認(rèn)證規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
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3.3" "a.有無制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標(biāo)。" 3 "q
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4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？ 4 "a.如何獲取崗位培訓(xùn)需求？ b.有無制定《2011年度培訓(xùn)計劃》及每月的《月度培訓(xùn)計劃》？實施情況如何？有無跟進？ c.培訓(xùn)的方式有哪些？如何保證培訓(xùn)的有效性？ d.對新進廠員工有無進行iso、廠紀(jì)廠規(guī)以及消防安全知識的培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓(xùn)和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經(jīng)過確認(rèn)跟進？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進行再培訓(xùn)再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現(xiàn)場抽查。" 6 a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)審員是否有資格證明，且將復(fù)印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓(xùn)情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓(xùn)檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關(guān)專職培訓(xùn)？查看5-10份員工個人培訓(xùn)記錄？ 9 a.外出培訓(xùn)或外請專職導(dǎo)師回廠授課時是否有填寫相關(guān)申請，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員批準(zhǔn)，有無進行相應(yīng)的考核？并將相關(guān)的記錄存檔？ 10 a.從事培訓(xùn)的人員有無其資格確認(rèn)或有相關(guān)的工作經(jīng)驗或經(jīng)相關(guān)人員認(rèn)證？是否備有相關(guān)的培訓(xùn)資料或教材？是否根據(jù)相關(guān)要求進行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務(wù)代理管理辦法》，在其相關(guān)人員請或不在職時，是否依照職務(wù)代理辦法執(zhí)行？有無相應(yīng)的書面資料？ 12 a.確定從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關(guān)工作經(jīng)驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據(jù)是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關(guān)的措施？ b.部門是以何種方式進行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問有關(guān)人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應(yīng)急預(yù)案。 c.詢問有關(guān)人員火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案及交通事故應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)具體程序步驟。 a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進行調(diào)查？并采取相應(yīng)的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應(yīng)急事件，如未發(fā)生，詢問有關(guān)人員，如果有應(yīng)急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進行的應(yīng)急預(yù)案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設(shè)施是否足夠;公司各類應(yīng)急物資（滅火器材、應(yīng)急車輛、應(yīng)急藥品、急救工具等資源）的準(zhǔn)備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓(xùn)、意識及能力相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問負(fù)責(zé)人或管理人員有無制定年度消防培訓(xùn)計劃、職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃？并對其進行培訓(xùn)？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構(gòu)圖？各小組人員是否了解自己的職責(zé)？ d.消防管理的相關(guān)規(guī)定與職責(zé)有無形成iso三體系認(rèn)證？ e.消防演習(xí)有無按iso三體系認(rèn)證規(guī)定實施？實施情況如何？查相關(guān)的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓(xùn)計劃，查各部門上報的培訓(xùn)需求，驗證培訓(xùn)計劃是否是根據(jù)培訓(xùn)需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓(xùn)，抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓(xùn)檔案（或員工檔案中涉及到相關(guān)重要培訓(xùn)的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關(guān)的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關(guān)的法律法規(guī)進行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內(nèi)部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內(nèi)容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關(guān)方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關(guān)溝通記錄給予驗證，是否體現(xiàn)了員工參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)的內(nèi)容？ d.外部信息包含哪些內(nèi)容，詢問部門主管是如何接收、處理相關(guān)外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設(shè)施進行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習(xí)？ c.現(xiàn)場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設(shè)備檢查記錄表，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預(yù)防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內(nèi)容包含哪些？ c.抽查相關(guān)檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內(nèi)容及檢查報告描述的內(nèi)容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應(yīng)的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預(yù)防措施相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預(yù)防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經(jīng)過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認(rèn)證是如何進行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負(fù)責(zé)人 審核組長 審核員

ISO14001環(huán)境體系日常檢查表？

ISO14001環(huán)境體系日常檢查表序號｜檢查內(nèi)容｜檢查頻次｜負(fù)責(zé)部門｜符合性｜問題記錄｜
一、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料：｜1｜建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告｜公司辦｜2｜環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)｜公司辦｜3｜建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收｜公司辦｜4｜消防驗收報告——消防部門驗收｜公司辦｜
二、環(huán)境因素識別、評價與更新：｜1｜環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：｜
1.a｜未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；｜
1.b｜未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導(dǎo)致缺漏；｜
1.c｜未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；｜
1.d｜未充分考慮到iso三體系認(rèn)證的生命周期來識別，如：iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證過程中材料的選用，iso三體系認(rèn)證報廢后的回收處置。｜2｜環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。｜3｜環(huán)境因素未及時更新，如：｜
3.a｜iso三體系認(rèn)證的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.b｜iso三體系認(rèn)證的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.c｜單位、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.d｜廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。｜
三、重要環(huán)境因素的控制策劃： ｜1｜未能對所有的重