iso14001管理者代表審核問題,iso14001審核問題
ISO14001總經(jīng)理和管理者代表審核哪些要素?
看企業(yè)的管理體系手冊.上面有個其中規(guī)定了各個部門的職能.規(guī)定了什么就審核什么. 主要是企業(yè)的管理目標(biāo)和方針是如何制訂的?制訂的依據(jù)?如何確保目標(biāo)的實現(xiàn)?如何確保體系的有效運行之類的問題。
三標(biāo)體系審核管理者代表什么?
是受企業(yè)法人委托,代表企業(yè)管理三標(biāo)管理體系的所有事情的領(lǐng)導(dǎo)包括對外的聯(lián)絡(luò)工作。
iso14001 2015 還有管理者代表嗎?
作為應(yīng)用最廣泛的國際標(biāo)準(zhǔn)之一的ISO14001,首先采用 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的高階架構(gòu)(High Level Structure )。 ISO14001:2015 2 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 ISO14001:2015不僅采用了統(tǒng)一的管理體系高階結(jié)構(gòu), 而且在內(nèi)容方面也很具有前瞻性,引入了很多當(dāng)前先進(jìn)的 管理理念和方法,如風(fēng)險管理、生命周期管理等。 ISO14001:2015為未來10年的環(huán)境管理指明了方向。 本次修改又是ISO14001發(fā)展史上一個重要里程碑。 與ISO14001:2004相比,ISO14001:2015最大的變化可 以概括為“一變”、 “二改”、“二減”、“六加”。 ISO14001:2015 3 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 ISO14001:2015在結(jié)構(gòu)上發(fā)生了重大變化, 一變 采用了統(tǒng)一的管理體系高階結(jié)構(gòu); 仍然采用PDCA的管理思想。 ISO14001:2004的“iso三體系認(rèn)證”和“記錄”統(tǒng) 二改 一改成“iso三體系認(rèn)證化信息”,ISO14001:2015 沒有了 “iso三體系認(rèn)證”和“記錄”的說法; ISO14001:2004的“iso三體系認(rèn)證化程序”的要求 被修改,在ISO14001:2015中沒有強制的 “iso三體系認(rèn)證化程序”要求,但對“過程”提出 了新的要求。 ISO14001:2015 4 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 刪減 “管理者代表”的強制要求。 二減 管理者代表不是必須要有,可有可無,只要標(biāo)準(zhǔn)中 規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和承諾全部落實即可。 刪減 “預(yù)防措施”的要求。 預(yù)防措施的要求不再以某個條款單獨列出來,“預(yù) 防”思想和原則分布在所有條款中,尤其是在標(biāo)準(zhǔn) 的“策劃”部分。 ISO14001:2015 5 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 增加組織背景分析要求。 六加 對組織背景進(jìn)行分析,確保體系符合組織實際。 增加風(fēng)險管理要求。 本次修訂的最大亮點! 風(fēng)險管理思想和原則貫穿整個標(biāo)準(zhǔn),極具前瞻性。 增加生命周期管理。 生命周期管理是個很前沿的管理思想,這次納入 ISO14001標(biāo)準(zhǔn),非同凡響。 增加對外部供應(yīng)過程的環(huán)境管理。 增加環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和承諾。 增加一個章節(jié)突顯環(huán)境的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和承諾。 增加績效評估要求。 ISO14001:2015 6 2015/9/14 應(yīng)對新版標(biāo)準(zhǔn)該做什么 正式的ISO14001:2015國際標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計今年9月份發(fā)布。安排 高層和cxdguangli中層管理者、工程師、技術(shù)人員及內(nèi)審員參加培訓(xùn), 全面掌握新標(biāo)準(zhǔn)的要求及現(xiàn)有管理體系的差距,盡早將新標(biāo) 準(zhǔn)的理念和方法運用到現(xiàn)有管理體系中,提升環(huán)境管理績效。
iso14001審核注意哪些問題?
1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料:
1)建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告
2)環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)
3)建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收
4)消防驗收報告——消防部門驗收
2、環(huán)境因素識別、評價與更新:
1)環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:
a. 未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;
b. 未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導(dǎo)致缺漏;
c. 未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;
d. 未充分考慮到iso三體系認(rèn)證的生命周期來識別,如:iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證過程中材料的選用,iso三體系認(rèn)證報廢后的回收處置。
2)環(huán)境因素評價不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。
3)環(huán)境因素未及時更新,如:
a. iso三體系認(rèn)證的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;
b. iso三體系認(rèn)證的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;
c. 單位、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;
d. 廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。
3、重要環(huán)境因素的控制策劃:
1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;
2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定,如程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證或其他方式。
4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審
1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;
2)對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;
3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;
4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案:
1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);
2)對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo),部分指標(biāo)無法測量;
3)對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;
4)未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進(jìn)行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進(jìn)行修訂。
6、組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源:
1)對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;
2)對關(guān)鍵崗位(如:化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;
3)環(huán)保設(shè)施的投入不足,如生產(chǎn)污水每周產(chǎn)生120噸,但污水處理站每周的處理能力僅80噸。
7、能力、培訓(xùn)和意識(人力資源管理):
1)關(guān)鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試,對其他指標(biāo)的化驗不具備能力;
2)全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足,或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)含金量評價;
3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流:
1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;
2)未建立外部信息交流的渠道,如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;
3)對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進(jìn)行處理,處理后未及時對相關(guān)方進(jìn)行回復(fù);
4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。
9、iso三體系認(rèn)證控制:
1)iso三體系認(rèn)證未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關(guān)鍵崗位處;
2)iso三體系認(rèn)證的適宜性未及時進(jìn)行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關(guān)iso三體系認(rèn)證進(jìn)行適宜性評審,未及時進(jìn)行必要的更新;
3)iso三體系認(rèn)證的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。
10、運行控制:
1)運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是單位或地方的何標(biāo)準(zhǔn),何時段,何級別標(biāo)準(zhǔn);
2)未能將運行控制的要求通報至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;
3)現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:
a. 垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;
b. 現(xiàn)場由于機械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時清理、糾正;
c. 環(huán)保設(shè)施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);
d. 環(huán)保設(shè)施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池?zé)o水;
e. 化學(xué)品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;
f. 產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進(jìn)行收集,到處飄灑,也未及時清理;
g. 易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設(shè)獨立空間存放;
h. 污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;
i. 廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。
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1、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng):
1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應(yīng)的應(yīng)急計劃,通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;
2)有制定應(yīng)急計劃/預(yù)案,但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;
3)有進(jìn)行應(yīng)急演練,但對演練的含金量、應(yīng)急程序進(jìn)行評價;
4)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后,未對應(yīng)急程序進(jìn)行評審,未及時對應(yīng)急程序進(jìn)行修訂。
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2、監(jiān)測和測量:
1)對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;
2)未對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測和測量;
3)未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;
4)未定期進(jìn)行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進(jìn)行;
5)自有監(jiān)測設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設(shè)備等;
6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合iso三體系認(rèn)證規(guī)定的要求。
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3、合規(guī)性評價:
1)未形成“合規(guī)性評價控制程序”;
2)未能提供合規(guī)性評價的證據(jù),至少一年一次;
3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評價;
4)合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
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4、不符合、糾正措施和預(yù)防措施:
1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進(jìn)行處理(糾正);
2)未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時機;
3)對不符合未進(jìn)行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;
4)對潛在不符合未進(jìn)行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;
5)未對糾正措施和預(yù)防措施的實施含金量進(jìn)行評價。
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5、內(nèi)部審核:
1)未對年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃,如在iso三體系認(rèn)證中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計劃;
2)內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;
3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;
4)內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;
5)內(nèi)審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;
6)對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施含金量未進(jìn)行驗證、評價;
7)未形成內(nèi)審報告;
8)有內(nèi)審報告,但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進(jìn)行評價。
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6、記錄控制:
1)記錄無法申報,無清單,無目錄或其他申報方式;
2)記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;
3)記錄保管不當(dāng),發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。
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7、管理評審
1)管理評審計劃中評審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;
2)管理評審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);
3)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動;
4)管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;
5)管理評審決議事項未明確職責(zé)、分工、時限要求;
6)管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄,無含金量驗證。
在了解需要哪些資料之前,你必須要了解組織申請認(rèn)證咨詢的基本步驟?,F(xiàn)在,iso14001 新版國際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)在2015年9月份發(fā)布,但新的國標(biāo)還未發(fā)布。對于眾多初次申請認(rèn)證咨詢的組織來說,了解認(rèn)證咨詢的步驟及環(huán)節(jié)非常重要。
首先,你得選擇一家機構(gòu),并提交申請。申請認(rèn)證咨詢的組織首先要綜合考慮各認(rèn)證咨詢機構(gòu)的權(quán)威性、信譽和費用等方面的因素,尤其要核實機構(gòu)的認(rèn)證咨詢資質(zhì)及范圍,然后選擇合適的認(rèn)證咨詢機構(gòu),與其取得聯(lián)系,提出環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢申請。認(rèn)證咨詢機構(gòu)在接到申請方的正式申請書之后,將對申請方的申請iso三體系認(rèn)證進(jìn)行初步的審查,如果符合申請要求,與其簽訂管理體系審核/申報合同,確定申報完成其申請。
其次,對申請組織進(jìn)行環(huán)境管理體系審核。在整個認(rèn)證咨詢過程中,這是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。認(rèn)證咨詢機構(gòu)正式申報完成申請方的申請之后,迅速組成一個審核小組,并任命一個審核組長,審核組中至少有一名具有該審核范圍專業(yè)項目種類的專業(yè)審核人員或技術(shù)專家,協(xié)助審核組進(jìn)行審核工作。
審核工作大致分為3步:
1、iso三體系認(rèn)證審核對申請方提交的準(zhǔn)備iso三體系認(rèn)證進(jìn)行詳細(xì)的審查,通常說的文審,也是實施現(xiàn)場審核基礎(chǔ)工作。申請方需要編寫好其環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證,在審核過程中,若發(fā)現(xiàn)申請方的ems手冊不符合要求,則由其采取有效糾正措施直至符合要求。認(rèn)證咨詢機構(gòu)對這些iso三體系認(rèn)證進(jìn)行認(rèn)真審核之后,如果認(rèn)為合格,就準(zhǔn)備進(jìn)入現(xiàn)場審核階段。
2、現(xiàn)場審核在完成對申請方的iso三體系認(rèn)證審查和預(yù)審基礎(chǔ)上,審核組長要制定一個審核計劃,告知申請方并征求申請方的意見,申請方接到審核計劃之后,如果對審核計劃的某些條款或安排有不同意見,立即通知審核組長或認(rèn)證咨詢機構(gòu),并在現(xiàn)場審核前解決好這些問題。解決好這些問題之后,審核組正式實施現(xiàn)場審核,主要目的就是通過對申請方進(jìn)行現(xiàn)場實地考察,驗證ems手冊、程序iso三體系認(rèn)證和作業(yè)指導(dǎo)書等一系列iso三體系認(rèn)證的實際執(zhí)行情況,從而來評價該環(huán)境管理體系運行的有效性,判別申請方建立的環(huán)境管理體系和iso14001標(biāo)準(zhǔn)是否相符合。在實施現(xiàn)場審核過程中,審核小組每周都要進(jìn)行內(nèi)部討論,由審核組長主持,全體審核員參加,對本次審核的結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面的評定,確定現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的哪些不符合情況需寫成不符合項報告及其嚴(yán)重程度。
3、跟蹤審核申請方。按照審核計劃與認(rèn)證咨詢機構(gòu)商定時間糾正發(fā)現(xiàn)的不符合項,糾正措施完成之后遞交認(rèn)證咨詢機構(gòu)。認(rèn)證咨詢機構(gòu)收到材料后,組織原來的審核小組的成員對糾正措施的含金量進(jìn)行跟蹤審核。如果審核結(jié)果表明被審核方報來的材料詳細(xì)確實,則可以進(jìn)入申報階段的工作。
第三,報批并頒發(fā)證書。根據(jù)申報材料上報清單的要求,審核組長對上報材料進(jìn)行整理并填寫申報推薦表,該表上交認(rèn)證咨詢機構(gòu)進(jìn)行復(fù)審,如果合格,認(rèn)證咨詢機構(gòu)將編制并發(fā)放證書,將該申請方列入獲證目錄,申請方可以通過各種媒介來宣傳,并可以在iso三體系認(rèn)證上加貼申報標(biāo)識。
最后,監(jiān)督檢查及復(fù)審。換證在證書有效期限內(nèi),認(rèn)證咨詢機構(gòu)對獲證企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,以保證該環(huán)境管理體系符合iso14001標(biāo)準(zhǔn)要求,并能夠切實、有效地運行。證書有效期滿后,或者企業(yè)的認(rèn)證咨詢范圍、模式、機構(gòu)iso認(rèn)證流程建議等發(fā)生重大變化后,該認(rèn)證咨詢機構(gòu)申報完成企業(yè)的換證申請,以保證企業(yè)不斷改進(jìn)和完善其環(huán)境管理體系。
了解完審核的基本步驟,再來看看所需要準(zhǔn)備的材料。
一是證明強制性法律法規(guī)要求符合性的iso三體系認(rèn)證
1、 環(huán)評及批復(fù)
2、 排污監(jiān)測報告(要有資質(zhì)的)
3、 “三同時”驗收報告(必要時)
4、 排污許可證
5、 消防驗收報告
6、 危險廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單(切不可省,主要是5聯(lián)單,平時的廢棄物處理也要有記錄,包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等)
二是證明體系符合性的iso三體系認(rèn)證
7、 環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單
8、 目標(biāo)指標(biāo)管理方案
9、 目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控記錄
10、 適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單(法律法規(guī)清單要包含企業(yè)所有iso三體系認(rèn)證相關(guān)的法律法規(guī),如果是電子企業(yè)注意歐盟rohs和中國rohs,還有就要把所以法律法規(guī)更新到最新版本,如果當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)規(guī)定,請收集。)
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1、 體系監(jiān)控記錄(平時的5s或者7s檢查記錄)
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2、 法律法規(guī)/其他要求符合性評估
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3、 環(huán)境培訓(xùn)計劃(包括關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)計劃)
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4、 應(yīng)急設(shè)施檔案/清單
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5、 應(yīng)急設(shè)施檢查記錄
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6、 應(yīng)急演習(xí)計劃/報告
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7、 特種設(shè)備及其安全附件強制性檢驗報告(叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等)
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8、 特種設(shè)備使用許可證(叉車、電梯、行車、儲氣罐等)
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9、 特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件
20、 內(nèi)審、管理評審相關(guān)記錄。
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1、 測量設(shè)備的校驗
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2、消防、安全生產(chǎn)、急救、反恐演習(xí)等活動方案和記錄(照片)。
iso14001條款
4.
3.3:目標(biāo)、指標(biāo)和方案:
審核以下內(nèi)容:
1.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)如何體現(xiàn)環(huán)境方針,是否考慮了公司活動、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)相
關(guān)的重要環(huán)境因素?
2.制定的目標(biāo)、指標(biāo)是否分解落實到有關(guān)職能部門和崗位?
3.目標(biāo)、指標(biāo)是否盡可能量化?
4.相關(guān)方的觀點是否得到考慮?
5.目標(biāo)、指標(biāo)是否體現(xiàn)環(huán)境方針對污染的承諾?
ISO14001 ( 組織的環(huán)境管理者代表應(yīng)定期主持管理評審)錯在哪?
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5
是的,您看看ISO14001標(biāo)準(zhǔn): iso-
1/iso/iso14001/200
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