質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃

為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認證、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術(shù)部負責(zé)iso三體系認證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認證的符合性；

b)技術(shù)部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認證；

c)方式：采用集中審核方式。

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質(zhì)量管理體系年審需要的資料包括：內(nèi)審資料（包括內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、糾正預(yù)防措施處理單、內(nèi)審員證書等）、管理評審資料、各部門的質(zhì)量管理體系有效運行的資料，如質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。各部門的資料要求不同的，比如人事行政部門的資料有，iso三體系認證收發(fā)記錄，發(fā)放清單、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、程序iso三體系認證目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、記錄目錄、會議記錄等等。希望可以幫到你。

質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃

1.目的

通過對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系按計劃進行內(nèi)部審核的控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運行實施，滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標的需要。

2.適用范圍

適用于本公司進行的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。

3.職責(zé)
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內(nèi)部審核計劃，指定內(nèi)審組長，批準“審核計劃”；

3.2管理者代表對內(nèi)審組工作進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；

3.3內(nèi)審組具體負責(zé)內(nèi)審工作的開展；

3.5內(nèi)審組長負責(zé)內(nèi)審不合格項糾正措施的含金量驗證；

3.6人事行政部負責(zé)與內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集。

4.工作程序

4.1審核計劃：

4.
1.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進行1次，審核的時間和方式在年度審核計劃中作出具體安排。

4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計劃，“年度審核計劃”經(jīng)管理者代表審批。

4.
1.3人事行政部依據(jù)內(nèi)審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍，并將“年度審核計劃”下發(fā)至各部門、人員。

4.2內(nèi)容的準備

4.
2.1根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計劃的安排，在進行審核前15周，開始籌建審核組，審核組應(yīng)由具有資格的人員組成，審核組長應(yīng)具有下列條件：
4.
2.4
4.5樂百氏（廣東）飲用水有限公司北京分公司

叫什么名字不重要，

年檢報告可能是每年質(zhì)量管理體系外審的審核報告。也可能是年度內(nèi)審報告。

年檢計劃，年度內(nèi)審計劃，或?qū)徍朔桨浮?/p>

為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實產(chǎn)品的符合性；

b)技術(shù)部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織變更)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和產(chǎn)品；

c)方式：采用集中審核方式。

想知道更多就去企業(yè)咨詢認證網(wǎng)的論壇逛逛，肯定會有收獲。