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質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別清單
- 中文名
- 質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別清單
- 服務(wù)類別
- ISO體系認(rèn)證
- 服務(wù)宗旨
- 中服iso認(rèn)證,專業(yè)值得信賴!
- 服務(wù)介紹
- 質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別清單是每個(gè)企業(yè)所必備的體系認(rèn)證基礎(chǔ),為了企業(yè)的更好發(fā)展,基本每個(gè)企業(yè)都會(huì)做iso質(zhì)量體系認(rèn)證,有客戶要求,有企業(yè)自己要求去做。
ISO體系認(rèn)證簡介
ISO體系認(rèn)證 ISO認(rèn)證
ISO37001反賄賂管理體系認(rèn)證
iso18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
GB/T29490知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證
CMMI能力成熟度模型集成認(rèn)證
haccp危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系認(rèn)證
ISO56002創(chuàng)新管理體系認(rèn)證
ISO29001石油和天然氣認(rèn)證
ISO41001設(shè)施管理體系認(rèn)證
ISO體系認(rèn)證 清單
ISO體系認(rèn)證概述
1、組織在考慮自身的內(nèi)外部環(huán)境,以及利益相關(guān)方質(zhì)量管理體系達(dá)成目標(biāo)結(jié)果的影響,識(shí)別可能遇到的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
2、在識(shí)別了對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇后,開始策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施。
3、同時(shí)策劃如何評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施的有效性。
4、策劃的詳略與iso三體系認(rèn)證和服務(wù)復(fù)合型的潛在影響相適應(yīng)。如生產(chǎn)流程簡單、iso三體系認(rèn)證和服務(wù)對(duì)人身安全和環(huán)境沒有重大影響的,策劃的內(nèi)容可以簡單。反之,則采用正式的風(fēng)險(xiǎn)管理框架來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
陌然淺笑 發(fā)表于 2021-11-13 06:14:27
xxxxxxx有限公司
管理體系過程清單(■QMS■EMS)
序號(hào)|過程iso認(rèn)證流程建議|主責(zé)部門|相關(guān)部門|涉及標(biāo)準(zhǔn)條款|績效參數(shù)或相關(guān)iso三體系認(rèn)證(適用時(shí))|過程類型|
PP|SP|E&IP|
Q|E|
A0|管理體系策劃過程|A1|管理體系策劃過程|管理層、質(zhì)量部、人力資源部|所有部門|
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/|
6.2/
6.3/
7.1/
8.1|《管理手冊(cè)》/ |公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成率100%|√|√|A2|風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理過程|管理層、質(zhì)量部、行政部|所有部門|
4.1/
4.2/|
6.1|《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》|風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效實(shí)施率100%|√|√|A3|環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過程|行政部|所有部門|
6.
1.2|《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》|環(huán)境因素識(shí)別更新及時(shí),重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)合理|√|A4|合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)過程|人力資源部|所有部門|
6.
1.3/
9.
1.2|《法律法規(guī)和其他要求控制程序》/《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》|法律法規(guī)更新及時(shí),合規(guī)性評(píng)價(jià)每年不低于1次|√|A5|績效評(píng)價(jià)管理過程|質(zhì)量部、人力資源部|所有部門|
9.1|《iso三體系認(rèn)證監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序》|iso三體系認(rèn)證出廠合格率95%,顧客滿意率≥93%|環(huán)境、職業(yè)危害因素檢測(cè)達(dá)標(biāo)率:100%|√|√|√|
A6|內(nèi)部審核過程|質(zhì)量部|所有部門|
9.2|《內(nèi)部審核控制程序》/內(nèi)部審核有效實(shí)施率100%|√|√|√|
A7|管理評(píng)審過程|管理層、質(zhì)量部|所有部門|
9.3|《管理評(píng)審控制程序》/改進(jìn)事項(xiàng)完成率100%
備6016 發(fā)表于 2021-11-13 06:49:12
ISO14001:2015iso三體系認(rèn)證信息總策劃
章條標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)號(hào)
4.1理解組織及其所處的環(huán)境
4組織所
4.2理解相關(guān)方需求和期處的望
4.3確定環(huán)境管理體系范環(huán)境
證據(jù)個(gè)數(shù)證據(jù)(記錄、實(shí)物等)
iso三體系認(rèn)證化信息-規(guī)范
ER
4.1-01《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》ER
4.1-02《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》ER
4.1-03《組織績效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》ER
4.2-01《相關(guān)方的需求和期望》ER
4.3-01《環(huán)境管理體系的范圍》ER
4.4-01《EMS總過程識(shí)別分析》ER
4.4-02《EMS各過程流程圖》ER
5.1-01《環(huán)境管理體系承諾》
31121
圍
4.4環(huán)境管理體系
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.
5領(lǐng)
5.2環(huán)境方針ED
5.
2.1-2016環(huán)境方針控制規(guī)范導(dǎo)作用
5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)ED
5.
3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限ED
5.
3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求限
ER
5.3-01《EMS條款職責(zé)分配表》ER
5.3-02《管理體系業(yè)務(wù)流程權(quán)限》ER
5.3-03《重點(diǎn)環(huán)境職健安全崗位職權(quán)》
2
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.
1.1總則
6.
1.2環(huán)境因素
6策劃
6.
1.3合規(guī)義務(wù)ED
6.
1.1-2016環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制規(guī)范
ED
6.
1.2-2016環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制規(guī)范
ER
6.
1.1-01《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別應(yīng)對(duì)過程流程及實(shí)施》ER
6.
1.1-02《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別措施評(píng)價(jià)表》ER
6.
1.1-03《環(huán)境管理體系SWOT分析》ER
6.
1.2-01《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)》ER
6.
1.2-02《重要環(huán)境因素清單》ER
6.
1.3-01《法律法規(guī)和其他要求清單》ER
6.
1.3-02《合規(guī)性義務(wù)清單》ER
6.
1.3-03《監(jiān)測(cè)
豆瓣就醬 發(fā)表于 2021-11-13 14:13:58
ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)成文信息要求一覽表
條款1234
4.1
4.2
4.3
4.45
5.1
5.
1.1
5.
1.2
5.2
5.36
6.1
6.2
6.37
7.1
7.
1.1
7.
1.2要求范圍規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證術(shù)語和定義組織的背景理解組織及其背景理解利益相關(guān)方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量管理體系及其過程領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理體系承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針組織角色、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃申報(bào)策劃支持資源總則人員執(zhí)行與iso三體系認(rèn)證化信息要求質(zhì)量管理體系范圍描述引用iso三體系認(rèn)證描述責(zé)任者完成時(shí)間備注
環(huán)境分析過程,SWOT分析報(bào)告(包括內(nèi)外部環(huán)境描述與優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)遇挑戰(zhàn)分析結(jié)論),公司宗旨、戰(zhàn)略方向描述;風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃利益相關(guān)方及其要求清單(動(dòng)態(tài)監(jiān)控和審查,必要時(shí)更新清單)質(zhì)量管理體系范圍描述章魚圖,過程分析烏龜圖清單,過程順序圖,過程關(guān)系矩陣,過程、職能分配矩陣表,質(zhì)量管理體系大綱,iso三體系認(rèn)證化信息清單
總經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任承諾書(手冊(cè))書面質(zhì)量方針(宣傳張貼)、需要時(shí)傳達(dá)給利益相關(guān)方(告知書)職能分配矩陣表、部門職責(zé)和權(quán)限描述(選)、崗位職責(zé)說明書風(fēng)險(xiǎn)分析過程及程序;SWOT分析報(bào)告,流程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)保證計(jì)劃;過程圖、FMEA/CP質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)控制管理過程烏龜圖,質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)管理程序,質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)計(jì)劃若申報(bào)時(shí),基于風(fēng)險(xiǎn)考慮修改iso三體系認(rèn)證或重新分配資源、職責(zé)和權(quán)限,更新SWOT分
Unibear 發(fā)表于 2021-11-18 15:33:00
內(nèi)
部
檢
查
表
檢查日期:
審核員:
過程iso認(rèn)證流程建議|P1組織環(huán)境|過程主要負(fù)責(zé)人|高層|
.過程涉及iso三體系認(rèn)證|《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》等|
標(biāo)準(zhǔn)條款要求|方法、內(nèi)容|記錄|評(píng)價(jià)|
5.2質(zhì)量方針|
6.2質(zhì)量目標(biāo)|與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況|經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)|√|
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施|6風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范|已規(guī)定記錄|4組織環(huán)境|《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》|《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》|《組織績效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》|《相關(guān)方需求和期望》|《質(zhì)量管理體系的范圍》|《QMS總過程流程》|《QMS總過程識(shí)別分析匯總》|《工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖》|√|
過程特性:|是|否|下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險(xiǎn))問題是否已明確|是|否|
是否明確執(zhí)行者?|√|使用什么(材料、設(shè)備)|√|是否已定義過程?|√|有誰進(jìn)行(技能、培訓(xùn))|√|過程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化?|√|使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)?(測(cè)量、評(píng)估)|√|是否已明確過程相關(guān)接口?|√|如何進(jìn)行?(方法、技術(shù))|√|過程是否已經(jīng)被監(jiān)控?|√|是否保持了記錄?|√|
序號(hào)|問題|審核記錄|評(píng)價(jià)|
符合|不符合|
1|開展過程活動(dòng)的條件(審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:審核員:
時(shí)光 發(fā)表于 2021-11-18 19:48:29
?P1組織環(huán)境
?P2領(lǐng)導(dǎo)作用
?P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇
?P4經(jīng)營計(jì)劃
?P5基礎(chǔ)設(shè)施
?P6監(jiān)測(cè)資源
?P7人力資源
?P8知識(shí)信息
?P9iso三體系認(rèn)證服務(wù)要求
?P10iso認(rèn)證開發(fā)
?P11外部提供
?P12生產(chǎn)服務(wù)提供
?P13標(biāo)識(shí)追溯
?P14售后服務(wù)
?P15放行
?P16不合格?P17內(nèi)部審核
?P18管理評(píng)審
?P19改進(jìn)
審核員:過程iso認(rèn)證流程建議|P1 組織環(huán)境|過程主要負(fù)責(zé)人| 高層|
.過程涉及iso三體系認(rèn)證|《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》等|
標(biāo)準(zhǔn)條款要求|方法、內(nèi)容|記錄|評(píng)價(jià)|
5.2質(zhì)量方針|
6.2質(zhì)量目標(biāo)|與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況|經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)|√|
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施| 6風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范|已規(guī)定記錄| 4 組織環(huán)境|《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》|《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》|《組織績效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》|《相關(guān)方需求和期望》|《質(zhì)量管理體系的范圍》|《QMS總過程流程》 |《QMS總過程識(shí)別分析匯總》|《工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖》|√|
過程特性:|是|否|下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險(xiǎn))問題是否已明確|是|否|
是否明確執(zhí)行者?|√|使用什么(材料、設(shè)備)|√|是否已定義過程?|√|有誰進(jìn)行(技能、培訓(xùn))|√|過程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化?|√|使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)?(測(cè)量、評(píng)估)|√|是否已明確過程相關(guān)接口?|√|如何進(jìn)行?(方法、技術(shù))|√|過程是否
dream it possib 發(fā)表于 2021-11-18 19:48:33
1、組織在考慮自身的內(nèi)外部環(huán)境,以及利益相關(guān)方質(zhì)量管理體系達(dá)成目標(biāo)結(jié)果的影響,識(shí)別可能遇到的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
2、在識(shí)別了對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇后,開始策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施。
3、同時(shí)策劃如何評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施的有效性。
4、策劃的詳略與iso三體系認(rèn)證和服務(wù)復(fù)合型的潛在影響相適應(yīng)。如生產(chǎn)流程簡單、iso三體系認(rèn)證和服務(wù)對(duì)人身安全和環(huán)境沒有重大影響的,策劃的內(nèi)容可以簡單。反之,則采用正式的風(fēng)險(xiǎn)管理框架來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
、貧尼法號(hào)戒吃 發(fā)表于 2021-12-05 09:44:22
危險(xiǎn)源識(shí)別是職業(yè)健康安全管理體系需要的。質(zhì)量管理體系是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
淡淡舒心 發(fā)表于 2021-12-15 00:35:58
新版質(zhì)量管理體系中組織應(yīng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,應(yīng)根據(jù)組織的內(nèi)外環(huán)境,資源等予以識(shí)別,并采取相應(yīng)措施,減少或降低風(fēng)險(xiǎn),增加機(jī)遇。
危險(xiǎn)源 ,那是職業(yè)健康安全管理體系所要求識(shí)別的。
無趣 發(fā)表于 2021-12-17 23:40:12
風(fēng)險(xiǎn)指不確定的影響,負(fù)面的影響常稱為風(fēng)險(xiǎn),正面的影響常稱為機(jī)遇。所以,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可以理解為一個(gè)詞。風(fēng)險(xiǎn)無處不在,而我們又希望能奔向目標(biāo),不出差錯(cuò)。我們需要采取必要的措施,盡可能地識(shí)別、策劃、控制那些風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)機(jī)遇出現(xiàn)時(shí),要能利用、抓住機(jī)遇。
建立過程,指對(duì)這些活動(dòng)要進(jìn)行分析研究,識(shí)別這些活動(dòng)的輸入和結(jié)果,分析并規(guī)定活動(dòng)需要遵守的要求,有時(shí)還可能策劃相應(yīng)的目標(biāo),落實(shí)相關(guān)職責(zé)和權(quán)限等。具體可參考質(zhì)量管理體系的過程方法的概念,相通的。
建立過程,沒說每有過程一定要形成文件。是否需要形成文件,應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要。文件有文件的價(jià)值,也有文件的負(fù)擔(dān)。
6.
1.1最后一句,說明有些文件是有必要策劃的。注意,記錄也是一種文件。
ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)第
6.
1.1條文要求首先要識(shí)別需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有哪些,通常會(huì)考慮
4.1組織所處環(huán)境、
4.2相關(guān)方要求和合規(guī)義務(wù)、
4.3體系范圍以及環(huán)境因素識(shí)別等結(jié)果。最終結(jié)果應(yīng)該是可以列出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單。
識(shí)別出哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,可以圍繞三方面考慮:
1.會(huì)影響企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo);
2.預(yù)防或減少不期望的影響(如污染預(yù)防),包括外部對(duì)企業(yè)的影響(如外界噪聲對(duì)服務(wù)提供的影響);
3.持續(xù)改進(jìn)(通常是針對(duì)機(jī)遇而言的)。
麼小七 發(fā)表于 2022-01-19 10:32:23
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15、 質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行包括哪些內(nèi)容?
16、 據(jù)有和鐵塔類相關(guān)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書是什么?
18、 現(xiàn)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)名稱和版本是什么?