19001審核檢查表，iso45001審核檢查表

易成盛事體系認(rèn)證 2022-07-05 07:51

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采購部ISO14001審核檢查表？

EMS環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表接受審核部門:采購部審核員：標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)iso三體系認(rèn)證條文1第1頁，共2頁接受審核人員：審核時間：審核結(jié)果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√審核內(nèi)容本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境因素有哪些？審核證據(jù)《環(huán)境因素2識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？
4.
3.1識別與評價控制程序》環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動、iso三體系認(rèn)證、服務(wù)場所？對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了事前評價、能否及時3對新的環(huán)境因素進(jìn)行更新？1iso三體系認(rèn)證是否有受控？是否是最新版本iso三體系認(rèn)證？有做環(huán)境因素識別，重要環(huán)境因素有水的使用、電的使用、廢舊燈管等環(huán)境因素識別有充分考慮三種時態(tài)與三種狀態(tài)環(huán)境因素識別覆蓋了本部門所有的活動新項(xiàng)目有針對iso三體系認(rèn)證的要求進(jìn)行評審。經(jīng)查部門的所有一級到三級iso三體系認(rèn)證均有受控，對照文控的原稿均為最新版本有外來iso三體系認(rèn)證，根據(jù)客戶的iso三體系認(rèn)證編號進(jìn)行管理。所有牽涉到本部門相關(guān)活動的iso三體系認(rèn)證均有發(fā)放，并保存了評審及傳閱記錄iso三體系認(rèn)證有分類并有目錄管理iso三體系認(rèn)證夾有上加貼標(biāo)簽，便于識別有收集MSDS資料，內(nèi)部編制了管理措施表并分發(fā)關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行管理和檢查有重要環(huán)境因素清單及管理方案清單公司有對全員進(jìn)行環(huán)境體系基礎(chǔ)知識的考核并做了卡片進(jìn)行宣導(dǎo)在資源能源上公司有建立管理方案進(jìn)行管理有供應(yīng)商考核評價表有聯(lián)絡(luò)函聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商要求遵守《化學(xué)

TS16949:2009過程審核檢查表求助~~~~~~~？

已經(jīng)發(fā)了，整套4份iso三體系認(rèn)證，用4077**036QQ郵箱。

ISO9001采購部內(nèi)部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；采購部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項(xiàng)描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供的過程、 iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監(jiān)視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購前，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了評價，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測報告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異?；蚬?yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報時，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請

TS16949質(zhì)量體系審核檢查表(SP)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過｜程｜（SP）｜1）過程特性:｜是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■ 否□｜是否已對過程給以定義？是■ 否□｜過程是否已iso三體系認(rèn)證化？是■ 否□｜是否已對過程的接口給以明確？是■ 否□｜過程是否被監(jiān)控？是■ 否□｜記錄是否保持？是■ 否□｜是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？｜用什么？（原材料、設(shè)備）是■ 否□｜由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■ 否□｜用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是■ 否□｜如何做？（方法、技術(shù)）是■ 否□｜2)｜CRP管理過程、支持性過程或子過程｜3)｜責(zé)任部門｜4)｜期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量｜4) ｜相關(guān)質(zhì)量iso三體系認(rèn)證｜5)｜相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）｜7) 評估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認(rèn)證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認(rèn)證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認(rèn)證率：100%｜iso三體系認(rèn)證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認(rèn)證控制過程：｜●目錄清單，包括