新版三體系內(nèi)審檢查表 分部門，新版三體系內(nèi)審檢查表

新版三體系內(nèi)審檢查表全套2015版？

XXXXX有限責(zé)任公司內(nèi)審資料2017年08月內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表JL－12－06首次會(huì)議XXXX年XX月XX日末次會(huì)議姓名部門職務(wù)姓名市場部辦公室認(rèn)證老師部總經(jīng)理管代安全事務(wù)代表經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理XXXX年XX月XX日部門職務(wù)市場部辦公室認(rèn)證老師部總經(jīng)理管代安全事務(wù)代表經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理技術(shù)支持電話：17792365387JL－12－012017年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃目的：評價(jià)管理體系與GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；評價(jià)管理體系整體的持續(xù)有效性。范圍：本組織管理體系覆蓋的部門/場所的生產(chǎn)/服務(wù)/活動(dòng)依據(jù)：GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)審核組：組長：XXXX組員：XXXXX審核時(shí)間：2017/XX/XX-2017/XX/XXX首次會(huì)議：2017/XX/XXX08:00-08:30，管理層、各部門負(fù)責(zé)人參加與管理層交換意見/末次會(huì)議：2017/XXX/XXXX16:30-17:00，參加人員同上日時(shí)間期部門及要素管理層及職業(yè)健康安全事務(wù)代表：Q:
4.1/
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5.
1.1/
5.
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1.1/
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10.3；X日至E:
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4.6;辦公室：Q:
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三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

ISO9001-2015各部門內(nèi)審檢查表？

內(nèi)審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜檢查項(xiàng)目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對公司及其環(huán)境進(jìn)行了評估｜是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應(yīng)對？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜以上是否有iso三體系認(rèn)證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.2｜對相關(guān)方的需求和期望｜是否策劃了識(shí)別利益相關(guān)方？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜組織是否對質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.4｜質(zhì)量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”，開展了哪些活動(dòng)｜總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評審、報(bào)告、iso三體系認(rèn)證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？｜□合格□不合格□建

內(nèi)審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜檢查項(xiàng)目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對公司及其環(huán)境進(jìn)行了評估｜是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應(yīng)對？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜以上是否有iso三體系認(rèn)證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.2｜對相關(guān)方的需求和期望｜是否策劃了識(shí)別利益相關(guān)方？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜組織是否對質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.4｜質(zhì)量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”，開展了哪些活動(dòng)｜總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評審、報(bào)告、iso三體系認(rèn)證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？｜□合格□不合格□建

新版標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表？

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4.1｜理解組織及其環(huán)境｜詢問總經(jīng)理:｜
1、組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)｜量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？｜
2、是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？｜總經(jīng)理介紹：｜從戰(zhàn)略管理層面，公司領(lǐng)導(dǎo)層已確定哪些影響管理體系預(yù)期結(jié)果實(shí)現(xiàn)能力的外部和內(nèi)部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)。在對公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時(shí)，從公司的理念、價(jià)值觀、內(nèi)部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢、劣勢等角度加以考慮；在對公司所處外部環(huán)境分析時(shí)，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；｜由于上述外部和內(nèi)部情況處于變化之中，公司領(lǐng)導(dǎo)層還組織有關(guān)部門對其相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確定相應(yīng)措施，有效應(yīng)對這些變化，詳見管理評審。｜Q/E
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜詢問總經(jīng)理:｜
1、組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？｜
2、是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評審？｜總經(jīng)理介紹：｜公司管理體系的有效運(yùn)行，考慮了相關(guān)方利益。本公司的相關(guān)方涉及顧客、

2020新版ISO22000內(nèi)審檢查表？

2020新版ISO22000內(nèi)審檢查表受審核部門：｜編制/日期：｜批準(zhǔn)/日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系iso三體系認(rèn)證、使用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO22000條款｜檢查項(xiàng)目｜是否適用｜參考iso三體系認(rèn)證｜檢查方法｜檢查結(jié)果記錄｜提問｜iso三體系認(rèn)證｜現(xiàn)場｜
4.
2.1 總則｜◆檢查有無形成iso三體系認(rèn)證的食品安全方針、目標(biāo)｜有無形成iso三體系認(rèn)證的食品安全方針、目標(biāo)｜√｜◆檢 查 有 無 ISO 22000要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄｜有無ISO 22000要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄｜√｜◆檢查iso三體系認(rèn)證的充分性｜現(xiàn)有iso三體系認(rèn)證能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新｜√｜
4.
2.2 iso三體系認(rèn)證控制｜◆制定的iso三體系認(rèn)證控制程序是否符合要求｜程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對iso三體系認(rèn)證的制定，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定｜√｜程序iso三體系認(rèn)證是否有效版本｜√｜外來iso三體系認(rèn)證（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列｜√｜是否規(guī)定了iso三體系認(rèn)證的保管辦法｜√｜是否規(guī)定了適時(shí)和定期評審iso三體系認(rèn)證的有效性｜√｜是否規(guī)定了對環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效iso三體系認(rèn)證｜√｜是否規(guī)定了失效iso三體系認(rèn)證的處置、管理方法｜√｜◆iso三體系認(rèn)證的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況｜所有iso三體系認(rèn)證是否字跡清楚｜√｜所有iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)是否明確｜√｜iso三體系認(rèn)證發(fā)布前是否得到認(rèn)證人的批準(zhǔn)｜√｜所有iso三體系認(rèn)證是否均注明制定或修訂日期｜√｜√｜iso三體系認(rèn)證修改后是否重新批準(zhǔn)｜√｜識(shí)別iso三體系認(rèn)證現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求｜√｜√｜使用處是否都使用適用iso三體系認(rèn)證的有效