質(zhì)量管理體系建設(shè)的流程，質(zhì)量管理流程體系建設(shè)

建立質(zhì)量管理體系的流程？

如果是想了解公司內(nèi)部如何建立管理體系的流程，那一般都是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)行建立的，各種類型的公司質(zhì)量管理體系模板也有的，可以參考下。今周來介紹下體系認(rèn)證咨詢流程，以ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢流程為例。
1、前期準(zhǔn)備工作：建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系運(yùn)行三個(gè)月以上；至少進(jìn)行過一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核與管理評審，且內(nèi)審已覆蓋所有的場所和標(biāo)準(zhǔn)條款；提供標(biāo)準(zhǔn)要求的iso三體系認(rèn)證化信息。
2、準(zhǔn)備好以后可以找認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備提交認(rèn)證咨詢申請。通過與認(rèn)證咨詢公司相互了解，確定實(shí)施認(rèn)證咨詢的初步意向和可行性。
3、提交認(rèn)證咨詢申請。有意向的申請組織填寫《質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢申請表》及其附件《認(rèn)證咨詢信息調(diào)查表》，提交一些必要的資質(zhì)iso三體系認(rèn)證，比如、許可證等。認(rèn)證咨詢公司進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，將與申請組織進(jìn)一步聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場訪問，了解受審核方的基本情況和質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況，并作出書面報(bào)價(jià)。
4、簽訂合同。在獲得申請組織明確的合同簽定意向并通過了合同評審后，雙方簽訂《質(zhì)量 管理體系認(rèn)證咨詢服務(wù)合同》，認(rèn)證咨詢公司將指定審核組長自合同生效日起負(fù)責(zé)審核活動(dòng)的開展與實(shí)施。
5、進(jìn)入第一階段審核（預(yù)評審）。受審核方將正式發(fā)布的iso三體系認(rèn)證，比如質(zhì)量管理體系手冊、程序iso三體系認(rèn)證送交認(rèn)證咨詢公司，由審核組長根據(jù)認(rèn)證咨詢要求在組織現(xiàn)場進(jìn)行iso三體系認(rèn)證審查，并將審查結(jié)果書面告知受審核方。 如有不符合處，受審核方應(yīng)作修改直至滿足相應(yīng)要求為止。
7、進(jìn)入第二階段審核（現(xiàn)場審核）。審核組將按照認(rèn)證咨詢計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場審核。審核要求覆蓋申請認(rèn)證咨詢?nèi)糠秶⒎?合 ISO9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。以抽樣審核的方式進(jìn)行。第二階段審核將開出不符合項(xiàng)，并要求實(shí)施糾正?，F(xiàn)場審核將給出書面的審核報(bào)告，宣布現(xiàn)場審核結(jié)果，告知是否予以推薦申報(bào)。一般情況下只要把不符合全部整改結(jié)束，證書就沒問題了，拿證速度取決于整改速度及付款速度。
8、第一次拿證后，會(huì)進(jìn)入發(fā)證后的監(jiān)督（監(jiān)督審核）。在證書有效期內(nèi)安排3次監(jiān)督審核。第一次監(jiān)督審核應(yīng)在認(rèn)證咨詢決定日期起12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，以后每一次不超過 12 個(gè)月，基本程序參照初次現(xiàn)場審核進(jìn)行。根據(jù)監(jiān)督審核結(jié)果，認(rèn)證咨詢公司將作出保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、注消認(rèn)證咨詢的決定。在監(jiān)督階段公司可以提出申報(bào)證書范圍，這樣可以節(jié)省不少費(fèi)用。
9、進(jìn)入再認(rèn)證咨詢審核。認(rèn)證咨詢證書有效期快到時(shí)，獲證方至少應(yīng)提前 3 個(gè)月向認(rèn)證咨詢公司提出復(fù)評申請，復(fù)評合格后，換發(fā)新證書，復(fù)評程序與初次認(rèn)證咨詢程序一致。復(fù)評可與有效期內(nèi)的最后一次監(jiān)督審核結(jié)合進(jìn)行。有不明白的可以私或者留言。

建立質(zhì)量管理體系的流程???建立管理體系，無論是iso9001質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系，還是HACCP食品安全管理體系，或者是其他管理體系，一般來說，流程相似，但不同的管理體系還是略有區(qū)別。下面僅以建立ISO9001質(zhì)量管理體系為例，說明建立管理體系的流程。1總體流程劃分建立ISO9001質(zhì)量管理體系的流程，依據(jù)PDCA原理（PLAN：策劃；DO：實(shí)施；CHECK：檢查；ACTION：改進(jìn)），通常包括四個(gè)階段。通俗一點(diǎn)，也就是包括人們通常所說的“寫我所做，做我所寫，記我所做，持續(xù)改進(jìn)”的內(nèi)容。這四個(gè)階段為：準(zhǔn)備階段、策劃質(zhì)量管理體系階段、體系運(yùn)行階段和認(rèn)證咨詢審核階段?？傮w完成時(shí)間大約需要四個(gè)月左右。不同的管理體系時(shí)間要求上略有差別。下圖所示為質(zhì)量管理體系流程圖：
1.1準(zhǔn)備階段:體系策劃時(shí)間：一周左右。企業(yè)成立貫標(biāo)小組，通常由企業(yè)較高管理者擔(dān)任組長，組員包括由較高管理者任命的管理者代表、各級管理人員和技術(shù)骨干。貫標(biāo)小組與咨詢顧問討論、擬定建立質(zhì)量管理體系的計(jì)劃草案。
1.2體系策劃階段時(shí)間：一個(gè)月左右。本階段包括企業(yè)調(diào)研、診斷，標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，體系iso三體系認(rèn)證的編寫、修訂，iso三體系認(rèn)證發(fā)布等過程。
1.3體系運(yùn)行階段時(shí)間：一般管理體系標(biāo)準(zhǔn)都要求運(yùn)行三個(gè)月以上。管理者代表的主要作用是本次培訓(xùn)是在體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，由咨詢顧問針對體系iso三體系認(rèn)證所做的培訓(xùn)，目的在于讓內(nèi)審員熟悉體系iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容，知

建立質(zhì)量管理體系的流程???建立管理體系，無論是ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系，還是HACCP食品安全管理體系，或者是其他管理體系，一般來說，流程相似，但不同的管理體系還是略有區(qū)別。下面僅以建立ISO9001質(zhì)量管理體系為例，說明建立管理體系的流程。1總體流程劃分建立ISO9001質(zhì)量管理體系的流程，依據(jù)PDCA原理（PLAN：策劃；DO：實(shí)施；CHECK：檢查；ACTION：改進(jìn)），通常包括四個(gè)階段。通俗一點(diǎn)，也就是包括人們通常所說的“寫我所做，做我所寫，記我所做，持續(xù)改進(jìn)”的內(nèi)容。這四個(gè)階段為：準(zhǔn)備階段、策劃質(zhì)量管理體系階段、體系運(yùn)行階段和認(rèn)證咨詢審核階段?？傮w完成時(shí)間大約需要四個(gè)月左右。不同的管理體系時(shí)間要求上略有差別。下圖所示為質(zhì)量管理體系流程圖：
1.1準(zhǔn)備階段:體系策劃時(shí)間：一周左右。企業(yè)成立貫標(biāo)小組，通常由企業(yè)較高管理者擔(dān)任組長，組員包括由較高管理者任命的管理者代表、各級管理人員和技術(shù)骨干。貫標(biāo)小組與咨詢顧問討論、擬定建立質(zhì)量管理體系的計(jì)劃草案。
1.2體系策劃階段時(shí)間：一個(gè)月左右。本階段包括企業(yè)調(diào)研、診斷，標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，體系iso三體系認(rèn)證的編寫、修訂，iso三體系認(rèn)證發(fā)布等過程。
1.3體系運(yùn)行階段時(shí)間：一般管理體系標(biāo)準(zhǔn)都要求運(yùn)行三個(gè)月以上。管理者代表的主要作用是本次培訓(xùn)是在體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，由咨詢顧問針對體系iso三體系認(rèn)證所做的培訓(xùn)，目的在于讓內(nèi)審員熟悉體系iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容，知

iso9001：2008質(zhì)量管理體系設(shè)備管理流程范本？

ZS/CX/SW02 設(shè)備管理程序，2003年9月26日生效 0 目的 對施工設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修等全過程進(jìn)行有效控制，以保持設(shè)備的生產(chǎn)能力，滿足施工生產(chǎn)需要和環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的要求。 1 適用范圍 適用于集團(tuán)公司范圍內(nèi)施工生產(chǎn)設(shè)備的配置、使用、維護(hù)和管理。 2 術(shù)語和定義
2.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19000－2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。
2.1主要施工設(shè)備：指集團(tuán)公司《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》附表“主要施工設(shè)備目錄”中所包括的28種機(jī)械。
2.3 機(jī)械事故： 設(shè)備非正常損壞造成停機(jī)，影響正常使用且直接損失價(jià)值或修復(fù)費(fèi)用達(dá)0.5萬元及以上的為機(jī)械事故。
2.4 項(xiàng)目部: 包括工程項(xiàng)目部在內(nèi)的集團(tuán)公司在某工程上進(jìn)行管理的派出機(jī)構(gòu)。 3 職責(zé)
3.1 設(shè)物部
3.
1.1負(fù)責(zé)擬制并督導(dǎo)本程序iso三體系認(rèn)證的執(zhí)行；
3.
1.2負(fù)責(zé)審核主要施工設(shè)備的購置計(jì)劃并編制利用外資設(shè)備的購置申請計(jì)劃，同時(shí)掌握計(jì)劃的執(zhí)行情況；
3.
1.3負(fù)責(zé)審核編制主要施工設(shè)備大修計(jì)劃，監(jiān)督、檢查計(jì)劃的實(shí)施;
3.
1.4 參與特大機(jī)械事故的調(diào)查、分析和處理；
3.
1.5統(tǒng)一編制機(jī)械設(shè)備管理編號(hào)；下達(dá)由設(shè)物部部長負(fù)責(zé)簽發(fā)的設(shè)備調(diào)撥通知單；
3.
1.6負(fù)責(zé)集團(tuán)公司出資時(shí)的施工設(shè)備招標(biāo)采購工作；
3.
1.7負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司范圍內(nèi)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)
3.2 項(xiàng)目部
3.
2.1執(zhí)行集團(tuán)公司頒布《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》、《電力管理細(xì)則》、《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》，并根據(jù)實(shí)際情況制訂相關(guān)規(guī)章制度；
3.
2.2按照施工組織iso認(rèn)證配置施工設(shè)備，并將“主要施工設(shè)備配置表”報(bào)設(shè)物部備案；
3.
2.3，做好機(jī)械設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)、修理等工作，負(fù)責(zé)對租賃和外協(xié)單位的設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
3.
2.4組織對本項(xiàng)目設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作實(shí)施與監(jiān)督、檢查；
3.
2.5建立健全機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案；
3.
2.6對機(jī)械人員進(jìn)行專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)；
3.3 施工單位 負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序
4.
3、
4.
4、
4.
6、
4.7。 4 工作程序
4.1 設(shè)備購置
4.
1.1 集團(tuán)公司購置設(shè)備，由設(shè)物部按照《設(shè)備采購辦法》組織執(zhí)行；
4.
1.2 分公司購置計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審核下達(dá)后，按照《設(shè)備采購辦法》自行購置；
4.
1.3設(shè)備組資后，由保管單位填報(bào)“新機(jī)械設(shè)備到達(dá)通知單”，報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部備案；
4.
1.4設(shè)物部統(tǒng)一編制管理號(hào)碼，并建立集團(tuán)“機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬”。
4.2 設(shè)備調(diào)撥
4.
2.1 需求單位設(shè)備不能滿足要求時(shí)，向集團(tuán)公司提出設(shè)備調(diào)配申請；可調(diào)劑的設(shè)備由設(shè)物部下達(dá)“設(shè)備調(diào)撥通知單”；
4.
2.2調(diào)入單位對調(diào)入設(shè)備機(jī)況、附件等驗(yàn)收無誤后簽認(rèn)“設(shè)備調(diào)撥通知單”，報(bào)設(shè)物部；
4.
2.3設(shè)備調(diào)配過程中調(diào)出與調(diào)入單位之間發(fā)生異議可協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議的，由設(shè)物部仲裁。
4.3 設(shè)備使用
4.
3.1 各設(shè)備保有單位均應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳和機(jī)械履歷薄/機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等技術(shù)檔案；
4.
3.2 設(shè)備進(jìn)場前要進(jìn)行鑒定,保證完好設(shè)備進(jìn)場,并做好記錄；
4.
3.3 機(jī)械操作人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作；
4.
3.4 機(jī)械設(shè)備必須定人、定機(jī)，實(shí)行專人管理，操作人員要相對穩(wěn)定；
4.
3.5 設(shè)備使用必須嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》，汽車、起重、提升設(shè)備等還應(yīng)符合單位有關(guān)法規(guī)；
4.
3.6 設(shè)備使用單位應(yīng)按《電力管理細(xì)則》的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，確保正常施工和用電安全。
4.
3.7 設(shè)備使用的燃料、潤滑油、液壓油必須符合規(guī)定，并執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》總則第六節(jié)“機(jī)械用油”的規(guī)定；
4.
3.8凡機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的有害環(huán)境或影響人身健康的廢氣、廢液、噪音、震動(dòng)等，其指標(biāo)必須符合單位環(huán)境保護(hù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對超出該規(guī)定范圍的設(shè)備，必須進(jìn)行修理/改造，否則必須停機(jī)/更換設(shè)備。
4.4 設(shè)備的維修、保養(yǎng)
4.
4.1 設(shè)備必須按《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》規(guī)定或機(jī)械使用說明書要求進(jìn)行保養(yǎng)、維修，并做好記錄;
4.
4.2 設(shè)備的安全保護(hù)裝置的維護(hù)和保養(yǎng)，如安全閥、力矩限制器、限位器、警報(bào)器，各種儀表及其它安全指示裝置等都必須按照出廠說明書、《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、檢查和保養(yǎng);
4.
4.3 主要施工設(shè)備年度大修計(jì)劃，由各單位編制申請計(jì)劃報(bào)設(shè)物部匯編，經(jīng)公司董事會(huì)通過后企劃部統(tǒng)一下達(dá)。
4.5 設(shè)備報(bào)廢：分公司填報(bào)“資產(chǎn)處置申請單”由集團(tuán)公司相關(guān)部門統(tǒng)一批復(fù)。
4.6 凡參與施工的外部設(shè)備，進(jìn)場前使用單位必須進(jìn)行技術(shù)鑒定,并做好記錄；尤其要做好設(shè)備安全管理的有效監(jiān)控。
4.7 機(jī)械事故
4.
7.1 事故的劃分 a)機(jī)械事故分為一般事故、重大事故、特大事故三類； b)機(jī)械設(shè)備損壞，其直接損失價(jià)值或修復(fù)費(fèi)用在0.5萬元及以上至5萬元的為一般事故，5萬元及以上至15萬元的為重大事故，15萬元及以上的為特大事故；
4.
7.2 事故的處理 a)特大事故24小時(shí)內(nèi)、重大事故三日內(nèi)將事故經(jīng)過報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部（一般事故五日內(nèi)報(bào)上一級主管部門），同時(shí)填報(bào)“機(jī)械事故報(bào)告單”逐級上報(bào)； b)特大事故集團(tuán)公司設(shè)物部參與事故調(diào)查,分公司把處理意見報(bào)集團(tuán)公司，由公司安委會(huì)進(jìn)行處理；重大事故由分公司負(fù)責(zé)處理并報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部備案；一般事故由發(fā)生事故的單位負(fù)責(zé)處理，并逐級上報(bào)； c)機(jī)械事故同時(shí)發(fā)生人身傷亡的，事故統(tǒng)計(jì)、處理依照安全監(jiān)察部門規(guī)定辦理咨詢,不再重復(fù)統(tǒng)計(jì)和處理。
4.8 設(shè)物部通過各種方式檢查集團(tuán)公司范圍內(nèi)機(jī)械設(shè)備管理情況，并進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，必要時(shí)執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.9 設(shè)備管理過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)/支持性iso三體系認(rèn)證
5.1《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》；
5.2《電力管理細(xì)則》；
5.3《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》;
5.4《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 6 記錄
6.1 機(jī)械調(diào)撥通知單
6.2 新機(jī)械設(shè)備到達(dá)通知單
6.3 機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳
6.4 機(jī)械事故報(bào)告單 7 附表/附錄
7.1 機(jī)械調(diào)撥通知單
7.2 新機(jī)械設(shè)備到達(dá)通知單
7.3 機(jī)械事故報(bào)告單

iso9001:2008新標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)講解
1.iso9001:2008的新標(biāo)準(zhǔn)將于2008年10月31目正式發(fā)布。 (標(biāo)準(zhǔn)已於2008年11月14日正式發(fā)布)
2.標(biāo)準(zhǔn)修改的較少，無理由需要“過渡階段”，iso將用6～12個(gè)月時(shí)間來結(jié)束iso9001:2000版的使用。
3.對于大多數(shù)組織而言，通常正常的監(jiān)督評審過渡即可，不需要額外時(shí)間。
4.審核員只要培訓(xùn)新版的修改之處即可。
5.以下為申報(bào)條款：
3.0術(shù)語與定義，取消了供應(yīng)鏈。（供方-組織-顧客）
4.1增加了外包過程的控制，借助
7.
4.1的方法對外包方法進(jìn)行管控。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。
4.
2.1申報(bào)了一個(gè)單一的iso三體系認(rèn)證可以包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)iso三體系認(rèn)證化程序的要求也可以在多個(gè)iso三體系認(rèn)證中體現(xiàn)。（如糾正預(yù)防管理程序）
4.
2.3增加了
4.
2.3f確保對質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來iso三體系認(rèn)證得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。
5.
5.2管理者代表：即新標(biāo)準(zhǔn)要求管理者代表應(yīng)是組織內(nèi)的下屬員工或合同制的全日制員工（不可兼職）。
6.
2.1基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響iso三體系認(rèn)證質(zhì)量符合性的工作人員應(yīng)是能夠勝任的（范圍較大）。
6.
2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)：評價(jià)培訓(xùn)所要求的有效性;確保達(dá)到必要的能力（指實(shí)際操作方面的能力加嚴(yán)）。
6.3 增加了
6.3c:增加了支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 或通訊或信息系統(tǒng)/erp系統(tǒng))、策劃、提供、維護(hù)全方面評價(jià)。
7.
2.1與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求的確定：增加了交付后的活動(dòng)包括保修條款及履行合同的責(zé)任，如維修服務(wù)和輔助服務(wù)（如回收或iso三體系認(rèn)證的最終處置）。
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：生產(chǎn)和服務(wù)包括iso三體系認(rèn)證的防護(hù)（包裝-倉儲(chǔ)-搬運(yùn)-回收手冊）。
7.
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：闡明確認(rèn)特殊過程的重要性，特殊過程（如焊接、培訓(xùn)、熱處理等）還有特殊工程的識(shí)別。（如：服務(wù)、焊工、司機(jī)、儀校工程師、內(nèi)審員資格的確認(rèn)）
7.
5.4顧客財(cái)產(chǎn)：增加了注解-闡明iso體系認(rèn)證和私人信息為顧客財(cái)產(chǎn)（如保險(xiǎn)公司，等）。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制：增加了測量用計(jì)算機(jī)軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗(yàn)證及配置的管理）。
8.
2.1：監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交iso三體系認(rèn)證質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等。
8.
2.2內(nèi)部審核：增加了審核記錄的保存范圍（如內(nèi)審計(jì)劃、簽到表、內(nèi)審報(bào)告、查檢表、不符合報(bào)告等記錄）。
8.
2.3過程的監(jiān)視和測量：
1.刪掉了最后一句話，即，“以確保iso三體系認(rèn)證的符合性”
2.注解中增加了采用過程控制方法時(shí)需考慮的要點(diǎn)，此注釋希望組織確定過程監(jiān)視測量方法時(shí)需要考慮到應(yīng)用的價(jià)值。（即范圍加大包括：質(zhì)量體系所有過程）。
8.3 不合格品的控制：未滿足顧客要求的不合格品，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時(shí)不能放行，如放行是不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，要開立主要不符合項(xiàng)。

ZS/CX/SW02 設(shè)備管理程序，2003年9月26日生效 0 目的 對施工設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修等全過程進(jìn)行有效控制，以保持設(shè)備的生產(chǎn)能力，滿足施工生產(chǎn)需要和環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的要求。 1 適用范圍 適用于集團(tuán)公司范圍內(nèi)施工生產(chǎn)設(shè)備的配置、使用、維護(hù)和管理。 2 術(shù)語和定義
2.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19000－2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。
2.1主要施工設(shè)備：指集團(tuán)公司《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》附表“主要施工設(shè)備目錄”中所包括的28種機(jī)械。
2.3 機(jī)械事故： 設(shè)備非正常損壞造成停機(jī)，影響正常使用且直接損失價(jià)值或修復(fù)費(fèi)用達(dá)0.5萬元及以上的為機(jī)械事故。
2.4 項(xiàng)目部: 包括工程項(xiàng)目部在內(nèi)的集團(tuán)公司在某工程上進(jìn)行管理的派出機(jī)構(gòu)。 3 職責(zé)
3.1 設(shè)物部
3.
1.1負(fù)責(zé)擬制并督導(dǎo)本程序iso三體系認(rèn)證的執(zhí)行；
3.
1.2負(fù)責(zé)審核主要施工設(shè)備的購置計(jì)劃并編制利用外資設(shè)備的購置申請計(jì)劃，同時(shí)掌握計(jì)劃的執(zhí)行情況；
3.
1.3負(fù)責(zé)審核編制主要施工設(shè)備大修計(jì)劃，監(jiān)督、檢查計(jì)劃的實(shí)施;
3.
1.4 參與特大機(jī)械事故的調(diào)查、分析和處理；
3.
1.5統(tǒng)一編制機(jī)械設(shè)備管理編號(hào)；下達(dá)由設(shè)物部部長負(fù)責(zé)簽發(fā)的設(shè)備調(diào)撥通知單；
3.
1.6負(fù)責(zé)集團(tuán)公司出資時(shí)的施工設(shè)備招標(biāo)采購工作；
3.
1.7負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司范圍內(nèi)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)
3.2 項(xiàng)目部
3.
2.1執(zhí)行集團(tuán)公司頒布《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》、《電力管理細(xì)則》、《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》，并根據(jù)實(shí)際情況制訂相關(guān)規(guī)章制度；
3.
2.2按照施工組織iso認(rèn)證配置施工設(shè)備，并將“主要施工設(shè)備配置表”報(bào)設(shè)物部備案；
3.
2.3，做好機(jī)械設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)、修理等工作，負(fù)責(zé)對租賃和外協(xié)單位的設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
3.
2.4組織對本項(xiàng)目設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作實(shí)施與監(jiān)督、檢查；
3.
2.5建立健全機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案；
3.
2.6對機(jī)械人員進(jìn)行專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)；
3.3 施工單位 負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序
4.
3、
4.
4、
4.
6、
4.7。 4 工作程序
4.1 設(shè)備購置
4.
1.1 集團(tuán)公司購置設(shè)備，由設(shè)物部按照《設(shè)備采購辦法》組織執(zhí)行；
4.
1.2 分公司購置計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審核下達(dá)后，按照《設(shè)備采購辦法》自行購置；
4.
1.3設(shè)備組資后，由保管單位填報(bào)“新機(jī)械設(shè)備到達(dá)通知單”，報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部備案；
4.
1.4設(shè)物部統(tǒng)一編制管理號(hào)碼，并建立集團(tuán)“機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬”。
4.2 設(shè)備調(diào)撥
4.
2.1 需求單位設(shè)備不能滿足要求時(shí)，向集團(tuán)公司提出設(shè)備調(diào)配申請；可調(diào)劑的設(shè)備由設(shè)物部下達(dá)“設(shè)備調(diào)撥通知單”；
4.
2.2調(diào)入單位對調(diào)入設(shè)備機(jī)況、附件等驗(yàn)收無誤后簽認(rèn)“設(shè)備調(diào)撥通知單”，報(bào)設(shè)物部；
4.
2.3設(shè)備調(diào)配過程中調(diào)出與調(diào)入單位之間發(fā)生異議可協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議的，由設(shè)物部仲裁。
4.3 設(shè)備使用
4.
3.1 各設(shè)備保有單位均應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳和機(jī)械履歷薄/機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等技術(shù)檔案；
4.
3.2 設(shè)備進(jìn)場前要進(jìn)行鑒定,保證完好設(shè)備進(jìn)場,并做好記錄；
4.
3.3 機(jī)械操作人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作；
4.
3.4 機(jī)械設(shè)備必須定人、定機(jī)，實(shí)行專人管理，操作人員要相對穩(wěn)定；
4.
3.5 設(shè)備使用必須嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》，汽車、起重、提升設(shè)備等還應(yīng)符合單位有關(guān)法規(guī)；
4.
3.6 設(shè)備使用單位應(yīng)按《電力管理細(xì)則》的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，確保正常施工和用電安全。
4.
3.7 設(shè)備使用的燃料、潤滑油、液壓油必須符合規(guī)定，并執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》總則第六節(jié)“機(jī)械用油”的規(guī)定；
4.
3.8凡機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的有害環(huán)境或影響人身健康的廢氣、廢液、噪音、震動(dòng)等，其指標(biāo)必須符合單位環(huán)境保護(hù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對超出該規(guī)定范圍的設(shè)備，必須進(jìn)行修理/改造，否則必須停機(jī)/更換設(shè)備。
4.4 設(shè)備的維修、保養(yǎng)
4.
4.1 設(shè)備必須按《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》規(guī)定或機(jī)械使用說明書要求進(jìn)行保養(yǎng)、維修，并做好記錄;
4.
4.2 設(shè)備的安全保護(hù)裝置的維護(hù)和保養(yǎng)，如安全閥、力矩限制器、限位器、警報(bào)器，各種儀表及其它安全指示裝置等都必須按照出廠說明書、《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、檢查和保養(yǎng);
4.
4.3 主要施工設(shè)備年度大修計(jì)劃，由各單位編制申請計(jì)劃報(bào)設(shè)物部匯編，經(jīng)公司董事會(huì)通過后企劃部統(tǒng)一下達(dá)。
4.5 設(shè)備報(bào)廢：分公司填報(bào)“資產(chǎn)處置申請單”由集團(tuán)公司相關(guān)部門統(tǒng)一批復(fù)。
4.6 凡參與施工的外部設(shè)備，進(jìn)場前使用單位必須進(jìn)行技術(shù)鑒定,并做好記錄；尤其要做好設(shè)備安全管理的有效監(jiān)控。
4.7 機(jī)械事故
4.
7.1 事故的劃分 a)機(jī)械事故分為一般事故、重大事故、特大事故三類； b)機(jī)械設(shè)備損壞，其直接損失價(jià)值或修復(fù)費(fèi)用在0.5萬元及以上至5萬元的為一般事故，5萬元及以上至15萬元的為重大事故，15萬元及以上的為特大事故；
4.
7.2 事故的處理 a)特大事故24小時(shí)內(nèi)、重大事故三日內(nèi)將事故經(jīng)過報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部（一般事故五日內(nèi)報(bào)上一級主管部門），同時(shí)填報(bào)“機(jī)械事故報(bào)告單”逐級上報(bào)； b)特大事故集團(tuán)公司設(shè)物部參與事故調(diào)查,分公司把處理意見報(bào)集團(tuán)公司，由公司安委會(huì)進(jìn)行處理；重大事故由分公司負(fù)責(zé)處理并報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部備案；一般事故由發(fā)生事故的單位負(fù)責(zé)處理，并逐級上報(bào)； c)機(jī)械事故同時(shí)發(fā)生人身傷亡的，事故統(tǒng)計(jì)、處理依照安全監(jiān)察部門規(guī)定辦理咨詢,不再重復(fù)統(tǒng)計(jì)和處理。
4.8 設(shè)物部通過各種方式檢查集團(tuán)公司范圍內(nèi)機(jī)械設(shè)備管理情況，并進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，必要時(shí)執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.9 設(shè)備管理過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)/支持性iso三體系認(rèn)證
5.1《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則》；
5.2《電力管理細(xì)則》；
5.3《機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》;
5.4《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 6 記錄
6.1 機(jī)械調(diào)撥通知單
6.2 新機(jī)械設(shè)備到達(dá)通知單
6.3 機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳
6.4 機(jī)械事故報(bào)告單 7 附表/附錄
7.1 機(jī)械調(diào)撥通知單
7.2 新機(jī)械設(shè)備到達(dá)通知單
7.3 機(jī)械事故報(bào)告單

建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系？

建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系技術(shù)和檔案管理制度河南至正工程技術(shù)咨詢有限公司二〇一一年一月十一日Ⅰ質(zhì)量管理體系…………………………………………………1
1、質(zhì)量管理方針……………………………………………………1
2、質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………2
3、公司組織結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………3
4、公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖………………………………………4
5、質(zhì)量記錄控制程序………………………………………………5Ⅱ、監(jiān)理人員崗位責(zé)任制…………………………………………9
1、總則………………………………………………………………9
2、總監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制度……………………………………10
3、總監(jiān)理師代表崗位責(zé)任制度……………………………………11
4、副監(jiān)理師代表崗位責(zé)任制度……………………………………12
5、專業(yè)監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制度…………………………………12
6、監(jiān)理部辦公室人員崗位責(zé)任制…………………………………14
7、監(jiān)理人員工作守則………………………………………………15Ⅲ技術(shù)管理制度……………………………………………………17
1、監(jiān)理工作制度……………………………………………………（（（4
6.6
1.33
5.3
6.2
7.7（1）6
6.
1.39)4）2）4）
2、?
3.2（3）年度報(bào)告或“監(jiān)理月報(bào)”內(nèi)容應(yīng)以具體數(shù)字說明施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、資金使用以及描述

質(zhì)量管理體系和工程建設(shè)施工質(zhì)量管理體系的區(qū)別？

前者范圍廣，包含后者。后者針對性強(qiáng)，專業(yè)性更好。

目前我國已有上海、北京、江蘇、海南等省級行政區(qū)出臺(tái)明確政策推行IDI，也有浙江、安徽、廣東、廣西等省級行政區(qū)發(fā)布版相關(guān)政策施行IDI。其中，大部分地區(qū)都要求承保IDI的保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)聘請TIS機(jī)構(gòu)對保險(xiǎn)責(zé)任內(nèi)容實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。TIS機(jī)構(gòu)即保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)供應(yīng)商，是伴隨著IDI在國內(nèi)發(fā)展的“新生兒”。作為獨(dú)立、公正、專業(yè)的第三方質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)構(gòu)，TIS機(jī)構(gòu)僅對保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)，對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全流程質(zhì)量監(jiān)控，提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、檢查和評估等相關(guān)服務(wù)，為傳統(tǒng)的工程質(zhì)量管理制度提供額外的服務(wù)。當(dāng)前，TIS機(jī)構(gòu)在我國仍處于發(fā)展初期的蓄勢階段。文本將基于發(fā)展現(xiàn)狀把握未來趨勢，提出對于TIS機(jī)構(gòu)發(fā)展的若干思考。
1、TIS機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀概覽從組織結(jié)構(gòu)看，當(dāng)前我國的TIS機(jī)構(gòu)多由甲級監(jiān)理機(jī)構(gòu)，具備資格的審圖機(jī)構(gòu)和工程檢測機(jī)構(gòu)充當(dāng)，此外也不乏保險(xiǎn)科技機(jī)構(gòu)、建設(shè)科技機(jī)構(gòu)：在上海市首批公布的13家指定TIS機(jī)構(gòu)中，有以上海建科為代表的工程咨詢公司，及以上海建工監(jiān)理、港惠為代表的建設(shè)監(jiān)理公司，也有以盛安保險(xiǎn)科技為代表的保險(xiǎn)技術(shù)機(jī)構(gòu)；在北京市的IDI業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)供應(yīng)商名錄中，有以中國建筑標(biāo)準(zhǔn)iso認(rèn)證研究院為代表的科研機(jī)構(gòu)，也有以誠合瑞正為代表的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢公司；浙江省也委托省建筑科學(xué)院作為TIS機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)控把關(guān)。一方面，這些機(jī)構(gòu)都在一定程度上存在人才欠缺、專業(yè)單一等問題，距離統(tǒng)攝全流程風(fēng)控服務(wù)還需做專、做精、做特、做新；另一方面，對于TIS機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求，以及TIS工作人員的能力、經(jīng)驗(yàn)門檻都尚不明確。從工作內(nèi)容看，目前國內(nèi)TIS將重點(diǎn)放在施工質(zhì)量檢查上，較少偏重iso認(rèn)證質(zhì)量檢查與原材料質(zhì)量檢查等，這也是理論界和實(shí)務(wù)界常常將TIS機(jī)構(gòu)和監(jiān)理機(jī)構(gòu)相提并論的原因所在。而根據(jù)國外工程質(zhì)量保險(xiǎn)事故理賠數(shù)據(jù)，工程質(zhì)量事故中70%和iso認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)。針對這一情況，2018年底中保協(xié)頒布的《建筑工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》首次對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)提出了明確的工作標(biāo)準(zhǔn)，要求TIS機(jī)構(gòu)的工作范圍應(yīng)涵蓋勘察、iso認(rèn)證、施工、調(diào)試、竣工驗(yàn)收、使用和維護(hù)。當(dāng)然，針對TIS機(jī)構(gòu)的評價(jià)機(jī)制及追責(zé)機(jī)制仍有待建立。
2、TIS機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢預(yù)測從發(fā)展路徑看，TIS將繼續(xù)沿用三條歷史路徑：一是鼓勵(lì)國外長期從事質(zhì)量控制的TIS機(jī)構(gòu)在我國設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或中外合資機(jī)構(gòu)；二是新設(shè)立TIS機(jī)構(gòu)并聘任相應(yīng)的專業(yè)人員、組建技術(shù)團(tuán)隊(duì)；三是引導(dǎo)監(jiān)理單位、圖審單位、檢測單位、工程造價(jià)單位、工程咨詢單位轉(zhuǎn)型TIS機(jī)構(gòu)，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。當(dāng)前，第三條路徑是大多數(shù)地方的被動(dòng)選擇，而隨著先行經(jīng)驗(yàn)的積累，第二條路徑將成為越來越多地區(qū)的主動(dòng)選擇。從社會(huì)地位看，TIS在工程建設(shè)中的重要性將逐步提升。當(dāng)前《北京市住宅工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)暫行管理辦法》已要求“本市新建住宅工程項(xiàng)目，在土地出讓合同中，將投保缺陷保險(xiǎn)列為土地出讓條件”且“缺陷保險(xiǎn)合同簽訂后，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)委托建設(shè)工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理”，某種程度上保險(xiǎn)人（借助TIS）將成為建造行業(yè)事實(shí)上的許可證頒發(fā)機(jī)構(gòu)，這也是國際上的IDI慣例。而隨著IDI的推廣以及質(zhì)量風(fēng)控在其中重要性的凸顯，TIS機(jī)構(gòu)的發(fā)展將得到政策和市場的雙重助力，乃至法律地位的確定。從行業(yè)規(guī)制看，TIS將在規(guī)范中得到更好發(fā)展。當(dāng)前TIS機(jī)構(gòu)中存在著的實(shí)力良莠不齊、價(jià)格競爭無序、服務(wù)內(nèi)容不一等問題，都呼喚行業(yè)監(jiān)管的盡快落實(shí)；TIS機(jī)構(gòu)在質(zhì)量潛在缺陷監(jiān)測、損害預(yù)防等核心職能上的表現(xiàn)也有待提高。近年來工作規(guī)范、技術(shù)導(dǎo)則等標(biāo)準(zhǔn)iso三體系認(rèn)證的發(fā)布已暗示了強(qiáng)監(jiān)管的趨勢。隨著TIS機(jī)構(gòu)管理制度的健全，以及資質(zhì)認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、糾紛處理流程、數(shù)據(jù)交換方法等的落實(shí)，TIS機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平和競爭力也將得到更大程度的提高和培育。IDI作為典型的“政策引導(dǎo)，試點(diǎn)先行，市場運(yùn)作”iso三體系認(rèn)證，其發(fā)展需要大量優(yōu)質(zhì)的TIS機(jī)構(gòu)支持。當(dāng)前TIS機(jī)構(gòu)發(fā)育尚不成熟、職能較不清晰，仍需市場給予足夠的時(shí)間來培育專業(yè)的隊(duì)伍、政策給予足夠的規(guī)制引導(dǎo)發(fā)展。整體而言TIS機(jī)構(gòu)的蓬勃發(fā)展趨勢不可阻擋，IDI也將在其助力下迎來更廣闊的市場。

工程建設(shè)施工質(zhì)量管理體系是工程建設(shè)行業(yè)在前者的基礎(chǔ)上增加了該行業(yè)的特殊要求；而質(zhì)量管理體系指是個(gè)通用的質(zhì)量管理體系要求。

如何設(shè)計(jì)IT企業(yè)的ISO質(zhì)量管理體系流程？

1 體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、識(shí)別） 2 成立ISO推行小組并組織相關(guān)培訓(xùn) 3 體系iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)策劃 4 程序iso三體系認(rèn)證編寫 5 質(zhì)量手冊編寫 6 三階iso三體系認(rèn)證編寫 7 體系iso三體系認(rèn)證審查、發(fā)布 8 體系iso三體系認(rèn)證宣傳、培訓(xùn) 9 系統(tǒng)試運(yùn)行 10 內(nèi)部稽核培訓(xùn) 11 第一次內(nèi)稽會(huì)議 12 管理審查會(huì)議 13 質(zhì)量體系完善和改進(jìn)

IT企業(yè)的特點(diǎn)是,iso三體系認(rèn)證多樣且重復(fù)性性程度很低,所以想建立通用的質(zhì)量管理體系流程使用性就不是很強(qiáng). 所以我的建議是針對企業(yè)大的操作流程可以按照ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)制定,針對軟件,服務(wù)可以參考ITIL的標(biāo)準(zhǔn)制定.

如果是要認(rèn)證咨詢ISO的話，最好還是請一個(gè)咨詢公司，現(xiàn)在的咨詢公司花費(fèi)也不多，有許多同類行業(yè)的資料參照，對你們來說也是一個(gè)熟悉體系的過程。