供方質(zhì)量體系調(diào)查表,供貨方質(zhì)量體系調(diào)查表
供購貨企業(yè)質(zhì)量管理體系調(diào)查表?
XXXX醫(yī)藥有限公司供/購貨企業(yè)質(zhì)量管理體系調(diào)查表填表日期:2015年08月24日企業(yè)iso認(rèn)證流程建議(蓋章)|XXXX醫(yī)藥有限公司|《許可證》申報(bào)地址|XXXX|郵政編碼|公司電話|質(zhì)量部電話|經(jīng)營方式|批發(fā)|企業(yè)性質(zhì)|股份有限公司|質(zhì)量認(rèn)證咨詢情況|已通過認(rèn)證咨詢|經(jīng)營范圍|中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、麻醉藥品,第一類精神藥品、第二類精神制劑、醫(yī)療器械等。|《許可證》編號|贛AAXXXX|有效期至|2020年01月08日|《》編號|XXXX|有效期至|2055年06月29日|GSP證書編號|XXXX|有效期至|2020年01月08日|《組織機(jī)構(gòu)代碼證》代碼|XXXX|有效期至|2016年02月16日|登記證編號|XXXX|組織機(jī)構(gòu)|及人員情況|職務(wù)|姓名|學(xué)歷|技術(shù)職稱|法定代表人|XXX|企業(yè)負(fù)責(zé)人|XXX|質(zhì)量負(fù)責(zé)人|XXX|執(zhí)業(yè)藥師|員工情況|員工總數(shù)|質(zhì)量人員數(shù)|執(zhí)業(yè)藥師數(shù)|專業(yè)人員數(shù)|設(shè)施設(shè)備|總面積(㎡)|常溫庫(㎡)|陰涼庫(㎡)|冷庫(㎡)|特殊管理藥品專庫面積|冷藏車(輛)|藥品電子監(jiān)管碼掃描情況|符合要求|質(zhì)量信譽(yù)|情況|企業(yè)經(jīng)營中是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故|無|銷售中在法律上有無不良行為記錄|無|是否實(shí)施全過程計(jì)算機(jī)管理|是|質(zhì)量保證體系情況|我公司于XXXX年通過了GSP認(rèn)證咨詢,并成立了以質(zhì)
質(zhì)量管理體系調(diào)查表和合格供貨方檔案表的區(qū)別是什么?
合格供貨方檔案表 :匯總表單質(zhì)量管理體系調(diào)查表:企業(yè)體系運(yùn)行明細(xì) 可以作為‘合格供貨方檔案表’的附件
質(zhì)量體系調(diào)查表是用來調(diào)查供應(yīng)商質(zhì)量體系情況的表格合格供貨方檔案表是供應(yīng)商各方面情況的表格相當(dāng)于個人的體檢報(bào)告和個人檔案的區(qū)別
這是完全不同的兩個表,調(diào)查表是調(diào)查體系的符合與建全與否的iso三體系認(rèn)證。而檔案表是供方符合與不符合總的供方的一個表格。只是針對供方的一個名錄而已。這里面有不符合體系的供方與符合體系的供方。完全是兩回事。
質(zhì)量體系調(diào)查表模板(空)?
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供方能力和質(zhì)量體系調(diào)查表中的價格組成是什么意識呢?
供方評價的內(nèi)容,包括對體系及供貨能力、技術(shù)能力等等的要求,指的就是供方評價里面內(nèi)容。
控制程序1.目的對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購,外包加工及供方提供服務(wù)的控制。3.職責(zé)采購
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè),按公司要求組織對供方進(jìn)行評價,建立供方檔案。
3.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊和量大原材料采購單的審批、《合格供方名錄》的批準(zhǔn);供應(yīng)部負(fù)責(zé)一般物資的審批。4.程序
4.1對供方的評定
4.
1.1供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,向供方發(fā)放《供方調(diào)查表》,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較,依據(jù)調(diào)查情況填寫《供方評定記錄表》,對供方進(jìn)行評審,經(jīng)評審合格的供方列入《合格供方名錄》。對同類的物資應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。
4.
2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的供方,應(yīng)提供充分的書面證明材料??梢园ㄒ韵聝?nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:a.體系認(rèn)證證書b.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況的綜合評定。
4.
2.3對第一次供貨的供方,還需經(jīng)樣品檢測或小批量使用,測試合格后才能供貨:a.供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b.檢驗(yàn)員對樣品進(jìn)行檢驗(yàn),出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告,反饋給供應(yīng)部。c.樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過二次。d.樣品檢驗(yàn)合格后,供應(yīng)部通知供方小批量供貨。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后,交生產(chǎn)車間使用。e.小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)或試用不合格則取消其供貨資格,試用合格者可列入《合格供方名錄》。
4.
2.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。
4.
2.5供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次質(zhì)量、價格、服務(wù)等跟蹤復(fù)評,并將復(fù)評結(jié)果記錄在《供方評定記錄表》中。
4.3采購
4.
3.1采購計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)接單及庫存情況編制《采購單》,原材料及其它物資需經(jīng)總經(jīng)理審批后才能實(shí)施采購。
4.
3.2采購的實(shí)施供應(yīng)部采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購單,在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。在采購過程中,如遇采購的物資不能滿足文件要求,采購人員應(yīng)提出《材料代用申請單》,得到技術(shù)部的批準(zhǔn)部,方可實(shí)施。供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為附件提供給供方。
4.4采購信息
4.
4.1采購文件a.對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)。b.對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。c.其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。
4.
4.2公司采購文件包括《采購單》、采購合同、《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》及附件等。由供應(yīng)部保管,采購文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門主管對其是否適當(dāng)進(jìn)行審查。
4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.
5.1對采購的產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方式:a.由檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。b.顧客在組織現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。c.組織在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。d.顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對于后兩種情況,供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
4.
5.2驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。
4.
5.3顧客的驗(yàn)證不能免除組織提供產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。
5.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序過程和產(chǎn)品的測量控制程序
6.記錄記錄編號記錄名稱歸口部門保存年限CX/QR-08-01供方調(diào)查表供應(yīng)部3年CX/QR-08-02供方評定記錄表供應(yīng)部3年CX/QR-08-03合格供方名錄供應(yīng)部長期CX/QR-08-04采購單(一)供應(yīng)部1年CX/QR-08-05材料代用申請單供應(yīng)部1年CX/QR-08-06采購單(二)(上海康秀專用)供應(yīng)部1年
質(zhì)量管理體系中,合格供方調(diào)查需每年做嗎?
可以制定供應(yīng)商管理制度,自己規(guī)定。一般每年需要對供應(yīng)商進(jìn)行評價。
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