質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查,內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表

易成盛事體系認(rèn)證 2023-02-17 18:59
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ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表?

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說明|○”符合;“?”觀察項;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失?|無缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過程確鑿沒有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證
1.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素)和外部因素(國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,以確保其充分和適宜。|√|
1.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說明|○”符合;“?”觀察項;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失?|無缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過程確鑿沒有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
1.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素)和外部因素(國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,以確保其充分和適宜。|√|
1.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對


質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(通用全套)?

質(zhì)量管理體系審核通用檢查表(適合各部門)受審核部門:|編制人/日期:|批準(zhǔn)人/日期:|審核準(zhǔn)則:ISO9001,體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|審核日期:|審核員:|ISO9001條款|檢查內(nèi)容|是否適用|參考iso三體系認(rèn)證|檢查方法|檢 查|結(jié)果記錄|提問|iso三體系認(rèn)證查閱|現(xiàn)場檢查|
4.
2.1|總則|◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系?相關(guān)iso三體系認(rèn)證是否齊全?iso三體系認(rèn)證是書面形式還是電子形式?|◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的iso三體系認(rèn)證有多少?是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?|◆與受審部門相關(guān)的iso三體系認(rèn)證有多少?|◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好?|◆電子形式iso三體系認(rèn)證的使用是否有效?|√|√|√|√|◆質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過程并符合其要求?過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?|◆質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求?|◆質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、iso三體系認(rèn)證的接口是否清楚?|√|√|◆查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的途徑|◆有否規(guī)定查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的途徑?|◆iso三體系認(rèn)證是否便于查閱?|√|√|
4.
2.2|質(zhì)量手冊|◆質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整?如對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理?|◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系的范圍|◆質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性?|◆質(zhì)量手冊是否引用或包括程序iso三體系認(rèn)證?|◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述|◆質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào),是否有可操作性|√|√|√|√|√|◆質(zhì)量手冊的控制情況|◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文


最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表?

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說明|○”符合;“?”觀察項;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失?|無缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過程確鑿沒有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
1.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素)和外部因素(國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,以確保其充分和適宜。|√|
1.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對


質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表?

內(nèi)部審核檢查表|YW-12-06|審核區(qū)域|領(lǐng)導(dǎo)層|審核員|日期|第 頁|共 頁|序號|要素|審核內(nèi)容|審核方法|審核記錄|評價|1|ISO9001|
4.1總要求|?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程,并確定這些過程的順序和相互關(guān)系?|?組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?|讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程,談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實施、保持和改進的。|2|ISO9001|
4.2iso三體系認(rèn)證要求|
4.
2.1總則|?組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些iso三體系認(rèn)證?是否滿足體系的要求?|?手冊是否由較高管理者批準(zhǔn)發(fā)布?其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行?|?體系各層次的iso三體系認(rèn)證關(guān)系如何?接口如何處理?|與較高管理者交談,并查看有關(guān)iso三體系認(rèn)證。|3|ISO9001|
4.
2.2質(zhì)量手冊|?質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理?|?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整?|審查手冊和明示的程序iso三體系認(rèn)證,在質(zhì)量手冊中包含的對標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認(rèn)證清單。|4|ISO9001|
5.1管理承諾|?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作?|?較高管理層如何認(rèn)識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性?以何種方式傳達到組織的員工?含金量如何?|?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?|通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的?如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測

內(nèi)部審核檢查表|YW-12-06|審核區(qū)域|領(lǐng)導(dǎo)層|審核員|日期|第 頁|共 頁|序號|要素|審核內(nèi)容|審核方法|審核記錄|評價|1|ISO9001|
4.1總要求|?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程,并確定這些過程的順序和相互關(guān)系?|?組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?|讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程,談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實施、保持和改進的。|2|ISO9001|
4.2iso三體系認(rèn)證要求|
4.
2.1總則|?組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些iso三體系認(rèn)證?是否滿足體系的要求?|?手冊是否由較高管理者批準(zhǔn)發(fā)布?其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行?|?體系各層次的iso三體系認(rèn)證關(guān)系如何?接口如何處理?|與較高管理者交談,并查看有關(guān)iso三體系認(rèn)證。|3|ISO9001|
4.
2.2質(zhì)量手冊|?質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理?|?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整?|審查手冊和明示的程序iso三體系認(rèn)證,在質(zhì)量手冊中包含的對標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認(rèn)證清單。|4|ISO9001|
5.1管理承諾|?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作?|?較高管理層如何認(rèn)識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性?以何種方式傳達到組織的員工?含金量如何?|?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?|通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的?如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測


iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表?

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么?(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))
1.誰是過程的所有者?職責(zé)是否被理解和執(zhí)行?是否有能力執(zhí)行?合同管理相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點IATF16949條款過程類型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過程的所有者是業(yè)務(wù)部,員工的職責(zé)能被理解,并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)?是否了解過程步驟?如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過程?同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解?員工通過會議,iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過程(COP1)過程評價合格合格3過程的資源是否充足,是否能有效支持?
7.1過程的資源是充足的,能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求?是否貫徹“以顧客中心”的原則?是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求?包括:顧客規(guī)定的要求,預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求,與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求,公司的附加要求(如果5有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單/EMAIL/傳真),收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求,公司的附加要求。)是否對顧客iso三體系認(rèn)證的各項要求(包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容,)進行評6審?7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)?當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時,是否予以修改并確保相關(guān)人員知道?(查銷售8合同評審表,訂單更改通知書)是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進


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