佛爺
為確保公司建立的企業(yè)iso體系認證管理體系的符合性和有效性,審核小組依據(jù)管理體系標準、體系iso三體系認證、內(nèi)審核查表、客戶要求等,于2017年1月19日對體系所覆蓋的所有過程、活動和班次進行了iso三體系認證審核和現(xiàn)場審核。
在審核中共發(fā)現(xiàn)1個問題點,屬觀察不符合項,無嚴重及輕微不符合項。
下面對發(fā)現(xiàn)的不符合項在iso三體系認證中及各部門中的分布情況進行分析,具體如下:
1)問題點在iso三體系認證中的分布情況如下表:
序號|觀察項在iso三體系認證中的分布|
iso三體系認證iso認證流程建議|iso三體系認證編碼|項目數(shù)|所占比例|
1|iso體系認證管理手冊
5.
3.2|1|100%|
2)問題點在部門中的分布情況如下表:
序號|觀察項在部門中的分布|
部門|項目數(shù)|所占比例|
1|品質(zhì)管理中心|1|100%|
3)審核總結(jié):
從本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點事:未能提供2016年度iso體系認證分解目標。因體系處于試運行階段,目標指標無歷史數(shù)據(jù),導致未能提供2016年的目標分解,經(jīng)審核小組討論,作為觀察項開出,要求責任部門進行改善。
根據(jù)審核小組的結(jié)論,審核員于審核當日開出了觀察項,并要求責任部門進行改善,體系組將繼續(xù)進行跟蹤驗證,直至問題點改善關閉。
4)審核結(jié)論:
此次審核涉及iso體系認證管理體系的所有部門和所有條款,沒有出現(xiàn)影響體系運行的重大不符合項。iso體系認證管理體系審核了體系覆蓋公司(南昌總部)
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