iso45001內(nèi)審行政部，質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表行政部doc

ISO9001行政部文件總則4.2.1？

文件控制程序，內(nèi)容涉及的都是在條款中說到的內(nèi)容，如文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)、有效、作廢的處置、更改、文件如何控制、存儲(chǔ)規(guī)定等等

卓越績(jī)效管理促進(jìn)會(huì)屬于行政部嗎？

屬于。卓越績(jī)效管理促進(jìn)會(huì)經(jīng)營(yíng)范圍包括開展卓越績(jī)效管理模式的研究、推廣和應(yīng)用，參與制定卓越績(jī)效管理模式評(píng)價(jià)機(jī)制，會(huì)員培訓(xùn)。

TS16949審核中行政部需準(zhǔn)備哪些資料？

做ISO/TS16949的話，必須有質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中應(yīng)有一個(gè)名為“標(biāo)準(zhǔn)條款、過程、iso三體系認(rèn)證、及部門對(duì)照表”，中間規(guī)定了行政班對(duì)應(yīng)的部門職能輸出表格以及目標(biāo)。也就是說 行政部行使哪些職能，采用什么表格行使上述職能，需要達(dá)到的目標(biāo)是什么。 一般公司因劃分不同，部門職能也會(huì)不一樣，但這個(gè)我估計(jì)是一定有的： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 過程iso認(rèn)證流程建議 對(duì)應(yīng)iso三體系認(rèn)證
6.2 人力資源 SP1人力資源管理 SP2培訓(xùn)管理 人力資源及培訓(xùn)控制程序 對(duì)應(yīng)的表格和iso三體系認(rèn)證一般有（自己視情況增刪）： 行政部下轄各崗位的職位說明書、職責(zé)、管理制度、 員工花名冊(cè)、員工檔案、培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施（評(píng)估）記錄表 注意已有這些表格和iso三體系認(rèn)證，需要提交給內(nèi)審小組統(tǒng)一

TS16949審核中行政部需準(zhǔn)備的資料：
1、 員工檔案（入職登記表、學(xué)歷證副本、身份證副本、資格證副本：司機(jī)、電工、內(nèi)審員）；
2、 年度培訓(xùn)計(jì)劃（1月-12月）
3、 培訓(xùn)簽到表及考核記錄
4、 員工激勵(lì)方案5 、員工滿意度調(diào)查
6、關(guān)鍵工序的考核記錄TS16949:2009是國(guó)際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，是基于iso9001的基礎(chǔ)，加進(jìn)了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。此規(guī)范完全和ISO9001:2008保持一致，但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動(dòng)和浪費(fèi)。ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的針對(duì)性和適用性非常明確，只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商，也就是說這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的，能開展加工制造活動(dòng)，并通過這種活動(dòng)使產(chǎn)品能夠增值。同時(shí)，對(duì)所認(rèn)證公司廠家的資格也有著嚴(yán)格的限定，那些只具備支持功能的單位，如設(shè)計(jì)中心，公司總部和配送中心等，或者那些為整車廠家或汽車零備件廠家制造設(shè)備和工具的廠家，都不能獲得認(rèn)證。對(duì)ISO/TS16949:2009認(rèn)證的管理是由5大監(jiān)督機(jī)構(gòu)代表IATF來完成的，它們采用相同的程序方法來監(jiān)督ISO/TS16949規(guī)范的操作和實(shí)施，以在全世界形成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和操作完全統(tǒng)一的系統(tǒng)。

ISO9001-ISO14001-2015內(nèi)審檢查表-制造部？

審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認(rèn)證/客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)審部門:制造部/模具及自動(dòng)化事業(yè)部審核員:審核日期:要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結(jié)果｜嚴(yán)重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜?部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否定義清楚？｜?部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜有定義，見;｜詢問生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責(zé).｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)進(jìn)行了識(shí)別？｜?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否采取了有效的評(píng)估方式？｜?是否有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取了相對(duì)應(yīng)措施和控制？｜?是否評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性？｜人員不足,設(shè)備故障等,具體見16年｜本部門對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)均采取措施進(jìn)行控制,措施的有效性也進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門識(shí)別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠統(tǒng)一進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見及．｜√｜
6.2目標(biāo)｜?是否針對(duì)本部門重大環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門有哪些目標(biāo)?目標(biāo)值及達(dá)成情況如何?｜見指標(biāo)與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識(shí)｜?是

iso9001-2015品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表？

受檢部門：品保部序號(hào)檢查內(nèi)容內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告涉及要素檢查方法1品保部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？2質(zhì)量目標(biāo)是否分解到品保部？及目標(biāo)達(dá)成情況？品保部人員是否明確其工作職3責(zé)？是否抽樣方法按相關(guān)制定開展質(zhì)檢工作？部門所持有的iso三體系認(rèn)證是否進(jìn)行了4妥善保管，iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)是否明確？5品保部是否將與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄妥善保存管理？是否對(duì)供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量進(jìn)行6考核并記錄于《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》？抽檢樣是否達(dá)到相關(guān)要求？7品質(zhì)部是否制定了iso三體系認(rèn)證及區(qū)域的各種標(biāo)識(shí)要求并監(jiān)督執(zhí)行？8是否對(duì)各種情況產(chǎn)生的不良品作出了必要標(biāo)識(shí)、隔離？
5.2
6.
2.1詢問1-3名品保部人員本公司的質(zhì)量方針查看部門的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。
5.3
7.
5.3詢問品保部1-2名員工各自的工作職責(zé)及日常工作情況。查看相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證夾標(biāo)識(shí)和存?zhèn)霠顩r。詢問記錄管理人員質(zhì)量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2查閱3-5份《原料檢驗(yàn)報(bào)告》
8.
5.2檢查關(guān)于標(biāo)識(shí)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證規(guī)定，檢查現(xiàn)場(chǎng)的iso三體系認(rèn)證是否正確標(biāo)識(shí)。檢查對(duì)不合格品處理及有效區(qū)域檢查結(jié)果判定制程檢驗(yàn)及相關(guān)記錄？對(duì)抽樣9是否按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)制程中的不良是否采取了必要的糾正預(yù)防措施予以改正？10對(duì)出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)及相關(guān)記錄是否符合要求？11是否規(guī)范《檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》？12需要外校的檢測(cè)設(shè)備是否送檢？抽檢3-5份制程檢